监督索引号53030218036205401000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第四幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第四幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（4）、负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

（5）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（6）、负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

（7）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本着促进幼儿全面发展、个性发展、健康发展的办园理念，立足开发园本特色课程，一是充分利用场地开阔、绿化优美的环境教育资源，建构自然、绿色、环保课程；二是全园推广线描画；其次与足球俱乐部、葫芦丝培训机构合作，在大班级推广公益性足球教学、葫芦丝教学，覆盖面广、师资水平高、教学效果好，取得了良好的办学效益和社会效益。2021年顺利申报为云南省一级三等幼儿园；被教育部认定为全国“足球特色校园”之一、授予曲靖市绿色学校、麒麟区法制示范学校等荣誉称号。

麒麟区第四幼儿园遵循“倾心于孩子的今天，着眼于孩子的明天”为办园总之，秉承“团结协作、宽容赏识、敬业爱友、创新奉献”的园风和“敬业、专业、乐业”的教风。以“创设一流环境、实施一流管理、铸造一流师资、培育一流幼苗”为办园目标。形成了具有本园特色的育人乐园。目前，除开设语言、社会、艺术、健康、科学主题课程外，还开设舞蹈、剪纸、绘本阅读、足球等兴趣班活动，并以“班级区域活动”与“阳光体育”为载体。开展特色教育活动，为幼儿未来发展奠定良好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区第四幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年度收入合计317.97万元。其中：财政拨款收入216.57万元，占总收入的68.11%；上级补助收入0万元；事业收入101.4万元（含教育收费101.4万元），占总收入的31.89%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入对比减少43.58万元；2020年度收入合计361.55万元。其中：财政拨款收入219.45万元，占总收入的60.69%；上级补助收入0万元，；事业收入142.1万元（含教育收费142.1万元），占总收入的39.3%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。主要原因分析：2021年在职职工及合同制教师工资调减，秋季学期保教费109.8万元上缴财政未拨回。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年度支出合计422.43万元。其中：基本支出422.43万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少71.43万元；2020年度支出合计493.86万元。其中：基本支出493.86万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。主要原因分析2021年人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第四幼儿园正常运转的日常支出422.43万元。与上年对比减少71.43万元，主要原因分析人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.59万元，占基本支出的51.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42万元，占基本支出的9.94％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第四幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出259.59万元,占本年支出合计的61.48%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加28.31万元；2020年度总支出493.86万元，其中一般公共预算财政拨款支出231.28万元,占本年支出合计的46.83%,主要原因分析：2021年度新调入在职在编教师3人，新招聘合同制教师2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出259.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资支出227.75万元、社会保障和就业支出12.71万元，卫生健康支出8.87万元，城乡社区支出1万元，住房保障支出9.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第四幼儿园资产总额137.66万元，其中，流动资产75.56万元，固定资产62.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加57.02万元，其中固定资产增加23.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额42.24万元，其中：政府采购货物支出42.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

麒麟区第四幼儿园4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20230210022146811.xls

监督索引号53030218036205401111