监督索引号53030218036201001000

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实同家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

    （6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

     （7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

     （8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

本年度学校在麒麟区教体局的领导下，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针政策，深化教育改革，全面推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。学校各项工作稳步推进，教学质量和办学特色都取得了优异成绩，主要工作汇报如下：

一、提升教育教学质量：根据课程计划，实施教育教学，开展课堂教学教学活动，提高学生科学文化知识，发展学生核心素养。开展丰富多彩的主题活动，对学生进行思想道德教育。，抓好学生行为习惯养成及班级日常管理。

二、加强教师队伍建设：组织教师全员培训，加强教学教研，实现教师专业自主发展；组织青年教师课堂教学竞赛活动；积极参加麒麟区教体局组织的课堂教学竞赛；积极开展“青蓝工程”的师徒结对活动，提高青年教师课堂教学水平。加强教师师德师风建设。

三、做好安全教育：做好学生防溺水安全工作，做好学生校内食品安全工作。做好各种安全隐患排查,保证广大师生的生命安全。

四、做好疫情防控工作：严格落实上级疫情防控政策，严防死守，做好人员排查，做好各种应急预案及落实核酸检测相关规定，保证师生安全。

五、改善学校办学条件：完成西教学楼防水改造；采购一批智慧黑板及复印机；及时维护和更新教学设备，做好教师信息化水平提升。

六、学校坚持贯彻落实曲靖市委、市政府，区委、区政府和区教育体育局的部署和要求，认真按照创建全国文明城市的指标体系，积极营造创文氛围，加强创文宣传，落实落细日常管理，全力提升师生文明素养。

七、学校顺利完成曲靖市现代教育示范学校的评估验收，学校的办学条件、办学质量、师资队伍建设等工作得到肯定。学校正常开展市级课题《小学小本阅读课程的开发与实践研究》的研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区西关小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区西关小学2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人），超编原因是学校教学需要，上级部门增加教学人员。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区西关小学2021年度收入合计1589.48万元。其中：财政拨款收入1589.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少353.07万元，下降率18%，主要原因是教育支出收入减少293.23万元、社会保障和就业的支出收入减少26.70万元，卫生健康支出收入减少13.82万元，住房保障支出收入减少19.32万元。

二、支出决算情况说明

麒麟区西关小学2021年度支出合计1772.87万元。其中：基本支出1772.87万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加71.72万元，增长率4.21%，主要原因是教育支出增加123.55万元，社会保障和就业的支出增加18.55万元，卫生健康支出收入减少13.82万元，住房保障支出收入减少19.32万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障麒麟区西关小学正常运转的日常支出1772.87万元，与上年对比增加69.72万元，主要原因是完成营养餐资金的支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1670.70万元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.17万元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障麒麟区西关小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析：1、2020年度与2021年度我单位均无项目支出；2、上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区西关小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1772.87万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加69.72万元,主要原因是完成营养餐资金的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1479.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于工资福利支出1088.89万元，商品和服务支出73.35万元，对个人和家庭的补助290.73万元，资本性支出26.82万元；

2.社会保障和就业支出145.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于养老保险支出104.75万元，职业年金支出3.73万元，其他社会保障缴费3.57万元，对个人和家庭补助33.26万元；

3.卫生健康支出71.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工基本医疗保险64.54万元，公务员医疗补助7.18万元；

4.住房保障支出74.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出74.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区西关小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区西关小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，麒麟区西关小学资产总额1629.29万元，其中，流动资产181.31万元，固定资产1321.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少147.15万元，其中固定资产增加26.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.82万元，其中：政府采购货物支出26.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

附件：

曲靖市麒麟区西关小学2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218036201001111