监督索引号53030218036201301000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区麒麟小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区麒麟小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓牢安全工作。始终坚持“安全绝无小事，责任重于泰山“的思想，继续落实好“新冠肺炎”疫情防控和其它传染病的常态化管理。落实安全责任制，加强防恐防暴工作，重视常规管理、过程管理、细节管理，严防安全事故发生，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

2.加强未成年人思想道德建设。深入研究新形势下未成年思想道德建设的特点，不断创新未成年人思想道德建设的内容和形式，加强学校与社会、家庭的联系，在文明礼貌、讲究卫生等具体品质的培养基础上，注重未成年人综合素养的提高。

3.提升教学质量。找问题，补短板，向常规要质量，向课堂要质量，用时间和汗水提质量。加强数学学科建设，提升学校整体教学水平。

4.彰显办学特色。结合学校实际，不断挖掘党建、艺术教育、科技体育、校园足球、校本教研等工作的潜力，形成学校办学亮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市麒麟区麒麟小学编制2021年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2021年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2021年度收入合计2594.69万元。其中：财政拨款收入2594.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少68.33万元，下降2.57%。主要原因分析：在职在编人员减少（退休3人，调出1人），合同制教师减少2人，在校学生人数减少65人。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2021年度支出合计2545.02万元。其中：基本支出2545.02万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加39.6万元，主要原因分析公用经费（办公费、水费、电费、维修费、劳务费）增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出2545.02万元。与上年对比增加39.6万元，主要原因分析：公用经费（办公费、水费、电费、维修费、劳务费）增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2349.53万元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.49万元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2545.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加39.6万元，主要原因分析公用经费（办公费、水费、电费、维修费、劳务费）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2545.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于：

工资福利支出-基本工资653.85万元；

工资福利支出-津贴补贴266.96万元；

工资福利支出-奖金54.28万元；

工资福利支出-绩效工资550.48万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费172.48万元；

工资福利支出-职业年金缴费5.31万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费108.68万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.24万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费9.26万元；

工资福利支出-住房公积金127.35万元；

工资福利支出-其他工资福利支出214.99万元；

商品和服务支出-办公费60.59万元；

商品和服务支出-维修（护）费47.36万元；

商品和服务支出-培训费3.41万元；

商品和服务支出-劳务费17.19万元；

资本性支出-办公设购置57.20万元；

商品和服务支出-水、电费9.74万元；

对个人和家庭的补助-退休费70.89万元；

对个人和家庭的补助-生活补助99.76万元；

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上一年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上一年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上一年无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上一年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区麒麟小学无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区麒麟小学资产总额1495.02万元（净值964.2万元），其中，流动资产361.45万元，固定资产948.56万元、净值527.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产185.01万元、净值74.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产额增加17.89万元，主要是固定资产增加（办公设备购置）17.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值39.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.2万元，其中：政府采购货物支出57.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

（麒麟小学）2021年度部门决算公开2022103104320644820230210120151952.xls

监督索引号53030218036201301111