监督索引号53030218036202301000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区东山镇中心学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市麒麟区东山镇中心学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育、幼儿教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责教育督导工作，负责组织对全镇各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各学校办学条件。

6.负责各学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全镇青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

7.主管全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.负责全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全镇综合性体育运动会。

11.完成麒麟区教育体育局和东山镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育工作的全面领导。做好镇党委教育工作领导小组工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全镇基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进乡镇义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省、市、区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强镇建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。完成7块足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共有16个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1. 曲靖市麒麟区东山镇中心学校（本级）。

2. 曲靖市麒麟区东山镇示范小学。

3. 曲靖市麒麟区东山镇恩洪小学。

4. 曲靖市麒麟区东山镇新村小学。

5. 曲靖市麒麟区东山镇卡基小学。

6. 曲靖市麒麟区东山镇法色小学。

7. 曲靖市麒麟区东山镇撒玛依小学。

8. 曲靖市麒麟区东山镇转长河小学。

9. 曲靖市麒麟区东山镇石头寨小学。

10. 曲靖市麒麟区东山镇撒基格小学。

11. 曲靖市麒麟区东山镇拖古小学。

12. 曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学。

13. 曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学林必茂校点。

14. 曲靖市麒麟区东山镇水井小学。

15. 曲靖市麒麟区东山镇独木小学。

16. 曲靖市麒麟区东山镇云龙小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门2021年末实有人员编制441人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制441人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员441人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门2021年度收入合计9648.88万元。其中：财政拨款收入8780.06万元，占总收入的90.99%；上级补助收入0万元，事业收入194.9万元（含教育收费194.9万元），占总收入的2.01%；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加486.04万元，主要原因是上年年初结转和结余为673.92万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门2021年度支出合计9648.88万元。其中：基本支出9327.66万元，占总支出的96.6％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少26.14万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9327.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8297.37万元，占基本支出的88.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766.97万元，占基本支出的8.2％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少30.92万元,主要原因2021年没有专项业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9327.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了359.22万元,主要原因是薪金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出7795.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费以及校园维护维修支出；

2.社会保障和就业支出717.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于事业单位离退休费、事业单位养老保险缴费、事业单位职业年金缴费；

3.卫生健康支出417.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费；

4.住房保障支出396.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校属于非参公事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门资产总额6379.40万元，其中，流动资产0万元，固定资产5583.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程796.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额140.98万元，其中：政府采购货物支出140.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221031042252117.xls

监督索引号53030218036202301111