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曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校概况

一、基本职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订曲靖市麒麟区寥廓街道教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责曲靖市麒麟区寥廓街道隶属各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进曲靖市麒麟区寥廓街道普通民办幼儿教育的发展、校外培训机构和社区教育工作等，全面实施素质教育。

4.负责对曲靖市麒麟区寥廓街道所管各类教育发展进行督导检查评估。

5.负责曲靖市麒麟区寥廓街道民办教育专项经费代管拨付，指导改善各类学校办学条件。

6.负责指导曲靖市麒麟区寥廓街道各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.主管曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校教师工作，规划指导寥廓中心学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织教师参与全员培训。负责寥廓街道中心学校教职工职称改革及专业技术职务评聘工作，负责推广普通话和教师普通话达标工作。

8.负责曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校党的建设和党风廉政建设，负责寥廓街道中心学校管辖对象的信访和行风建设。负责指导寥廓街道中心学校管辖对象的治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，配合指导社区公共体育设施建设和寥廓街道体育设施的管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准和体质监测，组织开展综合性体育运动会。

10.完成区教育体育局和街道办事处交办的其他任务。

二、2021年度重点工作任务介绍

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

寥廓街道中心学校编制2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校年度部门决算表

                                                              （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（一）部门财政收入情况说明

2021年部门财务总收入88.39万元，其中：一般公共预算88.39万元，占总收入的100%，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年对比，增加88.39万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

（二）预算单位支出情况说明

2021年部门预算总支出124.05万元。财政拨款安排支出124.05万元，其中：教育支出106.79万元，占总支出的86.07%，社会保障和就业支出6.08万元占总支出的4.9%，健康卫生支出4.25万元，占总支出的3.4%，城乡社区支出2.72万元，占总支出的2.2%，住房保障支出4.22万元，占总支出的3.4%。

与上年对比，增加124.05万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

（一）基本支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校部门2021年，总支出124.05万元.其中，2021年工资福利支出55.62万元，占总支出的44.84%，社会保障支出14.53万元,占总支出的11.72%因寥廓街道中心学校幼儿园建设项目未启动2021年上缴财政30万元占总支出的24.18%，2021年年末，结转0.15万元，为寥廓街道中心学校人员五险代扣部分。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育（类）支出106.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于：民办幼儿园普惠资金等支出；30万因寥廓街道中心学校幼儿园建设项目未启动2021年上缴财政。

普通教育-小学教育55.62万元，主要用于在职人员经费资金；

   其他教育支出-其他教育支出3.04万元，用于创文工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于：学校基本养老保险缴费等支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

3.卫生健康（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于：学校卫生健康的支出；

行政事业单位医疗-事业单位医疗4.05万元，主要用于：学校卫生健康的支出；

行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.2万元，主要用于：公务员医疗经费的支出；

4.住房保障（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于：学校住房公积金等支出。住房改革支出-住房公积金4.22万元，用于学校住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校部门2021年，总支出124.05万元.其中，2021年工资福利支出70.17万元，占总支出的56.57%，商品和服务支出42.78万元,占总支出的34.49%，因寥廓街道中心学校幼儿园建设项目未启动2021年上缴财政30万元占总支出的24.18%，办公设备购买支出1.501万元占总支出的1.21%，2021年年末，结转1543.65元，为寥廓街道中心学校人员五险代扣部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要用于（教育支出65.23万元、社会保障和就业支出6.08万元、卫生健康支出4.25万元住房保障支出4.22万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年无变化；公务接待费支出决算为0万元，与上年对比无变化。

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校资产总额17.02万元，其中，流动资产11.13万元，固定资产5.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比固定资产增加1.501万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购通用设备及家具支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、项目支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2021年度无项目支出。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政的监督下，以法定的方式、方法或程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

    2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

    3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

    5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

寥廓街道中心学校2021年决算公开表格.xls

监督索引号53030218036204401111