曲靖市麒麟区珠街街道中心学校 2022年部门预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校 2022年部门预算公开

发布时间：2022-02-17　　来源：珠街街道中心学校　　浏览：655

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曲靖市麒麟区珠街街道中心学校

2022年部门预算目录

第一部分麒麟区珠街街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分麒麟区珠街街道中心学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分麒麟区珠街街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责教育体育工作的统筹规划和协调管理。拟订中长期教育发展规划，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展辖区内幼儿教育和义务教育。落实“双减”要求，全面实施素质教育。

4.负责推进学校教育的发展与改革，制定幼儿教育、中小学教育教学指导文件和教学评估标准，促进学校教育发展。

5.负责教育督导工作，负责组织对学校各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善学校办学条件。

7.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作，规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.管理学校义务教育工作，组织各种考试。

10.负责学校教育党的建设和党风廉政建设，负责学校教育信访、审计和行风建设。负责学校教育治安环境综合整治和突发事件处置。

11.承办麒麟区教育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校内设办公室、财务室、教务室。下辖11所完小2所中学1所公办幼儿园5所私立幼儿园，包括：

1.完全中学2所，曲靖市麒麟区珠街街道第一中学，曲靖市麒麟区珠街街道第二中学。

2.完全小学11所，分别是珠街街道示范小学、珠街街道三源小学、珠街街道堡子小学、珠街街道西海小学、珠街街道庄家屯小学、珠街街道小河湾小学、珠街街道墩子小学、珠街街道中所小学、珠街街道涌泉小学、珠街街道青龙小学、珠街街道联合小学

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制180人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3549.09万元，其中：一般公共预算财政拨款3549.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少144.88万元，下降3.92%，主要原因是学生人数减少，相应的生均公用经费、营养餐补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3549.09万元，其中：本年收入3549.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3549.09万元（本级财力3223.60万元，上级补助325.49万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少144.88万元，下降3.92%，主要原因是学生人数减少，相应的生均公用经费、营养餐补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3549.09万元。财政拨款安排支出3549.09万元，其中：基本支出3509.11万元，与上年对比，减少329.62万元，下降8.59%，主要原因是2022年退休9个人，相应的人员经费支出减少；学生人数减少，相应的公用经费减少。

项目支出39.98万元，与上年对比，增加39.98万元，增长100%，主要原因是本年度堡子小学附属幼儿园改造工程列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出-普通教育-学前教育30.65万元；

2050102教育支出-普通教育-小学教育2401.81万元，主要用于在职人员人员经费、学校公用经费等支出；

20509教育费附加安排的支出117.47万元，主要用于支付工勤人员和退养民师工资等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休261.33万元，主要用于离退休人员人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出271.29万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出82.15万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18.18万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗115.94万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.80万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195.34万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资894.87万元（其中：基本支出894.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴760.46万元工资（其中：基本支出760.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金67.79万元（其中：基本支出67.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资167.93万元（其中：基本支出167.93万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费271.29万元（其中：基本支出271.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费82.15万元（其中：基本支出82.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费115.94万元（其中：基本支出115.94万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费18.18万元（其中：基本支出18.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金195.34万元（其中：基本支出195.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出117.48万元（其中：基本支出117.48万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费16.27万元（其中：基本支出16.27万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费19.53万元（其中：基本支出19.53万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费40.69万元（其中：基本支出40.69万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费252.25万元（其中：基本支出 252.25万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助 129.48万元（其中：基本支出129.48万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助26.66万元（其中：基本支出26.66万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,549.09万元（其中：基本支出3,509.11万元，项目支出39.98万元）。

与上年对比，减少4.25万元，下降0.12%，主要原因是学生人数减少，相应的生均公用经费、营养餐补助经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区珠街街道中心学校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区珠街街道中心学校无与省配套事项。

（三）与区配套事项

麒麟区珠街街道中心学校无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区珠街街道中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区珠街街道中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区珠街街道中心学校2021年及2022年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额34.16万元，其中：政府采购货物预算34.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元。较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区珠街街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

麒麟区珠街街道中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区珠街街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区珠街街道中心学校2022年预算项目共计2个，涉及事业发展项目30.2万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目2个，分别是普惠幼儿园生均公用经费补助资金，学前教育公用经费补助资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠街街道中心学校2022年0家行政单位的机关运行经费安排0万元。

本单位2022年没有安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额5017.52万元（净值3917.93万元），其中，流动资产344.06万元，固定资产4478.86万元，净值3391万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程186.59万元，无形资产8万元，净值6.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-201.45万元，其中固定资产增加13.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。