曲靖市麒麟区珠街一中2022年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区珠街一中2022年预算公开

发布时间：2022-02-17　　来源：珠街一中　　浏览：694

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曲靖市麒麟区珠街一中2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区珠街一中2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区珠街一中2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区珠街一中2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，提升教育质量，构建和谐中学。

2. 实施教育教学管理的分工负责，即以校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制和以教研组长为首的教学研究负责制，强化班主任管理职能和教务处的监督职能，进一步加强了备课组常规教学教研活动的管理力度。

3. 按课程要求开足开齐各项课程，在加强课堂教学教研、努力提高课堂教学效率的同时，积极组织引导学生开展课外兴趣小组活动，开展研究性学习和综合社会实践活动，成立有关社团组织。

4. 坚持常规工作制度化，常规活动定期化，各项工作有预案，各处室、各班级、各教研组在学期初制定切实可行的工作计划，并按计划开展工作，安排活动。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区珠街一中内设办公室、教务处、教研室、政教处、总务处。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1749.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1749.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1749.60万元，其中：本年收入1749.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1749.60万元（本级财力1526.18万元，上级补助223.42万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1749.60万元。财政拨款安排支出1749.60万元，其中：基本支出1749.60万元；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1375.94万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划和贫困寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出16.80万元，主要用于安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.70万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.98万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.97万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.75万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.22万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.04万元，主要用于学校住房公积金等支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区珠街一中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区珠街一中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区珠街一中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额85.10万元，其中：政府采购货物预算85.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街一中部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元。较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区珠街一中2022年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区珠街一中2022年公务接待费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区珠街一中2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区珠街一中2022年预算项目共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区珠街街道第一中学资产总额2621.42万元（净值1959.19万元），其中，流动资产95.69万元，固定资产2525.74万元、净值1846.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.89万元，主要是流动资产减少38.19万元，固定资产增加36.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。