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附件2-1

 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学内设教务处、总务处、办公室、教研室、财务室等职能科室。曲靖市麒麟区沿江第一中学是一所寄宿制农村初级中学。

（三）重点工作概述

1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

2.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.推进各类教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动初中义务教育规范特色发展。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。沿江街道第一中学在校学生667人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1708.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1708.64万元。

与上年对比（上年财政收入1689.09万元），增加19.55万元，增长1.16%，主要原因为人员运转类经费增加

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1708.64万元，其中：本年收入1708.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比（上年财政拨款收入1689.09万元），增加19.55万元，增长1.16%，主要原因为人员运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1708.64万元。财政拨款安排支出1708.64万元，其中：基本支出1708.64万元，项目支出0万元。

与上年对比（上年预算总支出1689.09万元），增加19.55万元，增长1.16%，主要原因为人员运转类经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1301.13万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出16.80万元，主要用于推进社区教育工作、学校安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.51万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.56万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.14万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.86万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.73万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.90万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资524.54万元（其中：基本支出524.54万元）；

工资福利支出-津贴补贴391.74万元工资（其中：基本支出391.74万元）；

工资福利支出-奖金39.74万元（其中：基本支出39.74万元）；

工资福利支出-绩效工资90.26万元（其中：基本支出90.26万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费151.56万元（其中：基本支出151.56万元）；

工资福利支出-职业年金缴费13.00万元（其中：基本支出13.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65.86万元（其中：基本支出65.86万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.54万元（其中：基本支出4.54万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费10.14万元（其中：基本支出10.14万元）；

工资福利支出-住房公积金108.90万元（其中：基本支出108.90万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出16.80万元（其中：基本支出16.80万元）；

商品和服务支出-办公费22.66万元（其中：基本支出22.66万元）；

商品和服务支出-办公设备购置18.45万元（其中：基本支出18.45万元）；

商品和服务支出-维修（护）费14.06万元（其中：基本支出14.06万元）；

商品和服务支出-培训费6.53万元（其中：基本支出6.53万元）；

商品和服务支出-差旅费0.43万元（其中：基本支出0.43万元）；

商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

商品和服务支出-电费9.95万元（其中：基本支出9.95万元）；

商品和服务支出-水费2.21万元（其中：基本支出2.21万元）；

商品和服务支出-印刷费1.54万元（其中：基本支出1.54万元）；

商品和服务支出-事业单位离退休办公费0.21万元（其中：基本支出0.21万元）；

商品和服务支出-工会经费10.89万元（其中：基本支出10.89万元）；

商品和服务支出-福利费22.69万元（其中：基本支出22.69万元）；

对个人和家庭的补助-退休费31.64万元（其中：基本支出31.64万元）；

对个人和家庭的补助-学生营养改善计划补助66.70万元（其中：基本支出66.70万元）；

对个人和家庭的补助-初中学生生活补助75万元（其中：基本支出75万元）；

对个人和家庭的补助-遗属补助1.65万元（其中：基本支出1.65万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助3.19万元（其中：基本支出3.19万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算支出1708.64万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款 “三公”经费0万元，与上年无相比，无变化。主要原因是学校无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款公务接待费0万元，与上年预算0万元无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学公务车为有编制的业务用车，是生活保障用车，2004年4月购买，现已无法使用，正在办理报废手续。2022年一般公共预算财政拨款无公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算0万元无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学属农村义务教育初级中学，不存在重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学属农村义务教育初级中学，不存在机关运行经费。与上年无任何变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道第一中学资产总额780.43万元（净值760.38万元），其中，流动资产50.12万元，固定资产1092.05万元、净值690.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.30万元、净值40.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产减少87.67万元，主要是固定资产原值增加13.08万元，固定资产累计折旧增加34.22万元，导致固定资产减少34.22万元；无形资产累计摊销增加0.88万元，导致无形资产减少0.88万元；流动资产减少65.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53030218036203700111

2022年沿江一中预算公开表20230928121531173.xls