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 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校内设办公室、教研室、财务室等职能科室。曲靖市麒麟区沿江街道中心学校辖区内有9个村完小1所中心幼儿园4所民办幼儿园。

（三）重点工作概述

1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中高考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

2.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。加大区属高中支持力度，推动高中教育提质培优发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制0人，事业编制179人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。沿江中心学校下属9所村完校，在校学生2038人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3492.43万元，其中：一般公共预算财政拨款3492.43万元。

与上年对比（上年财政收入3337.02万元），增加155.41万元，增长4.66%，主要原因为人员运转类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3492.43万元，其中：本年收入3492.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3492.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比（上年财政收入3337.02万元），增加155.41万元，增长4.66%，主要原因为人员运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3492.43万元。财政拨款安排支出3492.43万元，其中：基本支出3453.37万元，项目支出39.06万元。与上年对比预算总支出增加155.41万元，增长4.66%，其中：基本支出增加122.35万元，增长4.33%，主要原因为人员运转类经费增加。项目支出增加33.06万元，增长84.64%，主要原因是本年度我单位项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育47.46万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育2460.07万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金、特殊教育公用经费等支出；

2050799教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出1.8万元，主要用于随班就读学生特殊教育公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出69.00万元，主要用于推进社区教育工作、学校安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休201.05万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出293.19万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19.64万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125.57万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.64万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金211.01万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资976.88万元（其中：基本支出976.88万元）；

工资福利支出-津贴补贴798.43万元工资（其中：基本支出798.43万元）；

工资福利支出-奖金74.01万元（其中：基本支出74.01万元）；

工资福利支出-绩效工资181.04万元（其中：基本支出181.04万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费293.19万元（其中：基本支出293.19万元）；

工资福利支出-职业年金缴费35.00万元（其中：基本支出35.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费125.57万元（其中：基本支出125.57万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.79万元（其中：基本支出8.79万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费19.64万元（其中：基本支出19.64万元）；

工资福利支出-住房公积金211.01万元（其中：基本支出211.01万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出69.00万元（其中：基本支出69.00万元）；

商品和服务支出-办公费38.81万元（其中：基本支出38.81万元）；

商品和服务支出-办公设备购置15.73万元（其中：基本支出15.73万元）；

商品和服务支出-维修（护）费48.30万元（其中：基本支出48.30万元）；

商品和服务支出-培训费23.61万元（其中：基本支出23.61万元）；

商品和服务支出-差旅费0.72万元（其中：基本支出0.72万元）；

商品和服务支出-邮电费3.12万元（其中：基本支出3.12万元）；

商品和服务支出-电费16.25万元（其中：基本支出16.25万元）；

商品和服务支出-水费4.55万元（其中：基本支出4.55万元）；

商品和服务支出-印刷费3.58万元（其中：基本支出3.58万元）；

商品和服务支出-其他特殊教育支出办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）；

商品和服务支出-事业单位离退休办公费1.28万元（其中：基本支出1.28万元）；

商品和服务支出-工会经费21.1万元（其中：基本支出21.1万元）；

商品和服务支出-福利费43.96万元（其中：基本支出43.96万元）；

对个人和家庭的补助-退休费190.59万元（其中：基本支出190.59万元）；

对个人和家庭的补助-学前教育生活补助8.4万元（其中：基本支出18.4万元）；

对个人和家庭的补助-小学教育生活补助210万元（其中：基本支出210万元）；

对个人和家庭的补助-事业单位离退休生活补助9.18万元（其中：基本支出9.18万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助19.85万元（其中：基本支出19.85万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算支出3492.43万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额19.74万元，其中：政府采购货物预算19.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款 “三公”经费0万元，与上年无相比，无变化。主要原因是学校无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款公务接待费0万元，与上年预算0万元无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算0万元无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校属农村义务教育普通小学，不存在机关运行经费。与上年无任何变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道中心学校资产总额2962.85万元，其中，流动资产169.28万元，固定资产原值2397.17万元，，无形资产原值396.4万元。与上年相比，本年资产总额减少169.29万元，其中固定资产增加55.26万元，流动资产减少224.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

附件：

2022年沿江街道中心学校预算公开表2022021011440402020230210052116289.xls

监督索引号53030218036203600111