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曲靖市麒麟区南城门广场管理处

2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区南城门广场管理处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区南城门广场管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的各项方针、政策、路线，执行国家有关法律、法规，负责广场职工的政治思想道德教育和素质教育，以及职工的各种技能培训和提高。在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对珠江源广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理、停车场和游乐场所管理等。结合市场经济发展特点及要求，合理开发、利用辖区内资源，协助市区政府部门搞好广场大型宣传活动，承办住建行政主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工青妇、保洁组、绿化组、巡保中队、水电组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.根据市政府领导对《曲靖市城市发展投资集团有限公司关于移交建成市政基础设施项目管养事权的请示》的批复要求，在9月完成了天池公园移交工作，增加管护面积41983.63平方米，做好新增辖区的管护工作。

2.做好绿化管护工作，管理处组织专业绿化养护工作人员，及时对辖区内苗木进行补植、浇水、施肥、修剪造型，清除死树、枯枝，做好病虫害防治等。对广场指示牌、警示牌、果皮箱、宣传栏、石桌石椅木凳、破损路面及便民设施进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。落实安全生产要求，成立安全生产工作领导小组，制定安全生产应急预案。

3.认真开展“爱国卫生七个专项行动”，配合爱卫部门向市民发放健康宣传资料，使广大市民和游客对爱国卫生七个专项行动的意义有了新的了解和认识。对辖区内4座公共厕所、1座垃圾分类亭、2座洗手台等设施积极维护保洁，并按照要求配齐洗手液、纸巾等物资以保障市民正常使用。开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防制，每天对辖区内重点公共区域进行早晚2次喷洒消毒水消毒，为市民创造整洁、干净、卫生的休闲环境。

4.综治维稳工作及反恐怖工作。管理处从重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等四个方面为主攻方向，营造和谐稳定的休闲娱乐环境为工作重心，全面深入地排查摸清各种不稳定因素，努力化解矛盾纠纷和突出信访问题，构建创造和谐稳定的休闲娱乐环境。确保辖区内维稳工作处于可控状态。在开展反恐防暴工作中，管理处召开会议，制定了管理处反恐防暴应急预案；根据工作要求配备了18名巡保队员，防刺服、对讲机、执法记录仪等防暴器械和14个高清摄像头；加强对广场各类人员的观察和监督，开展广场娱乐环境综合整治，围绕辖区重点区域，加强辖区巡逻巡查力度。

5.常态化开展扫黑除恶工作。按照局扫黑办要求及时上报“管理处行业领域工作情况报告”；组织全体人员深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真做好档案资料上报、整理和归档等工作。认真总结扫黑除恶斗争经验，准确把握形势任务；聚焦扫黑除恶斗争常态化目标任务，结合自身实际，常态化开展扫黑除恶斗争。

6.认真做好疫情防控工作。贯彻落实上级疫情防控要求，组织全体人员投入到疫情防控工作中，扎实做好辖区广场、公厕等重点场所疫情防控工作。广场管理坚持日常工作与防疫工作两手抓，坚持长效防控措施，全力服务保障好群众安全。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因：此车辆为单位生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入404.60万元，其中：一般公共预算收入404.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加324.34万元，增长404.11%，主要是项目经费预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入404.60万元，其中:本年收入404.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.60万元（本级财力368.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿36万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加324.34万元，增长404.11%，主要是本年项目经费预算增加，新增管护辖区，国有资产经营面积增加，经营收益增加，非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出404.60万元。财政拨款安排支出404.60万元，其中：基本支出68.60万元，与上年对比减少11.66万元，下降14.53%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出336万元，与上年对比增加336万元，增长100%，主要是因为本年新增管护辖区，加大广场基础设施建设力度，新增片区一次性更新改造及日常管护项目增加，加强广场常态化绿化、保洁、巡保工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年全年预算安排支出404.60万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，用于支付所属部门在职人员2022年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出0.50万元，用于支付所属部门在职人员2022年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出3.05万元，用于支付所属部门在职人员2022年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.22万元，用于支付机关及所属部门人员2022年度公务员医疗补助保险；

2120199其他城乡社区管理事务支出387.85万元，用于支付所属部门在职人员2022年度人员工资经费及公务费、广场运行维护费；

2210201住房公积金支出5.40万元，用于支付所属部门在职人员2022年度人员住房公积金；

2210203购房补贴支出0.12万元，用于支付所属部门在职人员2022年度人员购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出65.20万元（其中：基本支出65.20万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出21.54万元（其中：基本支出21.54万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出20.25万元（其中：基本支出20.25万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出339.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出336.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；

30213维护费支出336.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出336.00万元）；

30228工会经费支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30399其他对个人和家庭的补助0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出404.60万元，其中：基本支出68.60万元，与上年对比减少11.66万元，下降14.53%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出336万元，与上年对比增加336万元，增长100%，主要是因为本年新增管护辖区，加大广场基础设施建设力度，新增片区一次性更新改造及日常管护项目增加，加强广场常态化绿化、保洁、巡保工作。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.22万元，其中：政府采购货物预算6.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有符合规定的公务接待事项，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本年公务用车购置没有增加，公务用车保有量0辆，与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年财政拨款预算项目2个，财政安排336万元。分别是：广场升级改造、运行维护项目300万元、非税收入返还专项资金36万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

3.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

4.医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民基本医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

5.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区南城门广场管理处资产总额108.68万元（净值63.63万元），其中，流动资产17.48万元，固定资产91.20万元，净值46.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.63万元，主要是流动资产减少17.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区南城门广场管理处

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区南城门广场管理处广场及城楼维护管护经费。

二、立项依据

曲靖市麒麟区南城门广场管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的各项方针、政策、路线，执行国家有关法律、法规，负责广场职工的政治思想道德教育和素质教育，以及职工的各种技能培训和提高。在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对珠江源广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理、停车场和游乐场所管理等。结合市场经济发展特点及要求，合理开发、利用辖区内资源，协助市区政府部门搞好广场大型宣传活动，承办住建行政主管部门交办的其它事项。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区南城门广场管理处。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区南城门广场管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

资金专项用于公园的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

1.全力协调保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处升级改造重点工作推进。根据市政府领导对《曲靖市城市发展投资集团有限公司关于移交建成市政基础设施项目管养事权的请示》的批复要求，在9月完成了天池公园移交工作，增加管护面积41983.63平方米，做好新增辖区的提升改造及整个广场辖区的日常管护工作。积极协调有关管理部门，确保提升改造工程顺利实施。全力配合项目出资单位和施工单位，督促按质按量完成提升改造工程建设内容。

2.做好绿化管护工作，管理处组织专业绿化养护工作人员，及时对辖区内苗木进行补植、浇水、施肥、修剪造型，清除死树、枯枝，做好病虫害防治等工作。截至12月共更换花卉50000余盆,开展病虫害防治4次，补植灌木12余棵，补植绿化带1500平方米，对南城门城墙外墙面共栽植爬山虎500株，对天池公园泥土裸露的绿化带补植满天星3000棵。

3.对广场指示牌、警示牌、果皮箱、宣传栏、石桌石椅木凳、破损路面及便民设施进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。2021年维修辖区内各类景观灯100余盏，在潇湘江一期更换路灯8盏，维修石护栏18米，维修破损道路126平方米。投资8000元对潇湘江二期绿化带内3所公厕进行了管道改造，架设公厕专用供水管网151米，实行公厕用水与绿化管网分离。并对城楼东西大厅线路进行改造，避免了电路安全隐患。

八、项目实施成效

提升精细化管理水平，营造植物景观效果好，环境卫生干净整洁，文明劝导到位的良好休闲氛围。一是强化责任管理，结合岗位职责和考核管理制度，压实片区管理人员岗位责任，切实做好日常绿化、卫生管理和文明劝导工作。二是加强巡保工作人员的培训力度，配置处突及安全救援器具，确保文明执法的同时，提高巡保威慑力，增加广场游玩市民的安全感。三是全面提升广场硬件设施设备，改造喷灌系统，恢复人工湖周边景观灯，及时检修维护园内石桌、木凳及破损地砖，杜绝人为破坏公共设施等不文明行为。四是持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，合理布局广场垃圾分类投放点位，配备电动垃圾车、高压清洗车和人力三轮车，采用垃圾定时投放收集，结合每天2次喷洒84消毒液，有效减少广场乱丢垃圾现象和确保公共设施消毒全覆盖。通过开展一系列基础设施维护工作，广场景观效果和文明游园意识得到进一步提升。

曲靖市麒麟区南城门广场管理处

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2022年部门预算公开表2022021004572238020230210100556961.xls

监督索引号53030219033400500111