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曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室主要职责职能是：履行政府职能，为城市建设、市政建设、社会服务提供保障；负责拟定麒麟城区旧城改造、城中村改造、片区开发建设的中长期计划；负责城市建设资金的筹措和资金的使用及招商引资工作；负责拟定拆迁安置方案及政策舆论导向工作；负责做好项目的规划设计和开发建设工作；负责城市改扩建中涉及的房屋拆迁等事项的法律法规宣传工作；负责组织、协调旧城改造中的相关工作；完成区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室机构共设置4个内设机构，分别是：办公室、综合科、发展科、项目科。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

扎实推进老旧小区改造。一是扎实推进2021年度老旧小区改造任务，实施概算总投资约5.1亿元，改造建筑面积127.31万㎡，共计171个小区13553户老旧小区改造项目，下达中央专项补助资金6447.00万元，中央预算内资金7430.00万元。该项目按照属地原则由白石江、寥廓、建宁、南宁、太和、文华、益宁街道负责实施，已完成可研、设计等，正进行招投标等工作，目前，7个街道（除纳入城市更新改造计划）已全面进场施工，完成投资8000余万元，力争年内全面完成；二是认真做好2022年度老旧小区改造工作，拟实施概算总投资2.77亿元，改造建筑面积120.62万㎡，共计65个9233户老旧小区改造项目，目前正协助各街道做好可研报批，争取基础配套设施资金等工作，为2022年老旧小区改造早日开工奠定坚实基础；三是多方协调，争取资金，按照2021年度计划任务，财政下达中央专项补助资金6447.00万元，中央预算内基础设施配套资金7430.00万元，目前，已按程序拨付至项目实施单位2530.00万元，保障项目推进。

督促棚户区改造进度。一是协调、督促好2019年实施的寥廓街道西关街、建宁街道煤建西村2个棚户区改造项目房屋征收补偿工作进度，目前，煤建西村签订协议249户，西关街签订协议257户；协助、配合好市二院房屋征收工作，目前正在进行3家公产单位及89户私人房屋评估工作。二是主动配合云南省审计厅对2019年实施的棚户区、老旧小区项目专项审计工作；三是认真梳理2014年以来实施的棚户区改造项目尚未拨付的各项专项补助资金拨付情况，积极对接财政、发改部门落实资金，督促、协调项目进度及整改落实。

组织实施好“三供一业”物业分离移交工程。2021年，实施总投资424.5万元的燃料一厂2个家属区776户“三供一业”分离移工程，目前已全部竣工验收，交付使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入171.46万元，其中：一般公共预算收入171.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.18万元，减少14.12%，主要是基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入171.46万元，其中:本年收入171.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.46万元（本级财力171.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.18万元，减少14.12%，其中：本级财力拨款收入预算减少28.18万元，减少14.12%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出171.46万元。财政拨款安排支出171.46万元，其中，基本支出171.46万元，与上年对比减少28.18万元，下降14.12%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502行政事业单位离退休人员支出2.22万元，用于支付部门退休人员2022年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元，用于支付部门在职人员2022年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出1.15万元，用于支付部门在职人员2022年度失业保险、工伤保险及生育保险；

2101102事业单位医疗保险支出7.32万元，用于支付部门在职人员2022年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.74万元，用于支付部门人员2022年度公务员医疗补助保险；

2120199其他城乡社区管理事务支出128.35万元，用于支付部门在职人员2022年度人员工资经费及公用经费；

2210201住房公积金支出13.13万元，用于支付部门在职人员2022年度人员住房公积金。

2210203购房补贴支出0.37万元，用于支付部门在职人员2022年人员住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出160.23万元（其中：基本支出160.23万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出54.88万元（其中：基本支出54.88万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出49.68万元（其中：基本支出49.68万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出18.18万元（其中：基本支出18.18万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出13.13万元（其中：基本支出24.39万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。

30302退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。

30307医疗费补助0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出171.46万元，其中，基本支出171.46万元，与上年对比减少28.18万元，下降14.12%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室没有区对下专项转移支付业务。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年度无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室无“三公”经费预算。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年因公出国（境）费预算0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有公务接待费，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本部门没有公务用车，也没有经费预算安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2、三供一业分离移交：是指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

3.国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

5、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室资产总额180.95万元（净值174.33万元），其中，流动资产163.58万元，固定资产17.37万元、净值10.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.74万元，主要是流动资产减少8.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2022年部门预算表）

附件2-3.城改办部门预算公开样表2022020903405662420220211084436759.xls

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