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中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算目录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会与麒麟区监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 

 麒麟区监委是行使国家监察职能的专责机关，有三项主要职能：调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

1.中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、十个纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。   

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年的重点工作包括：强化政治监督，确保中央和省、市、区委决策部署一贯到底；深化“三不”一体，持续巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利；强化源头治理，加快构建山清水秀的政治生态；做深做实日常监督，以立体多元的监督方式不断提升监督治理效能；聚焦初心使命，用心用情用力解决好群众“急难愁盼怨”问题；激发干部担当作为精气神，为全区经济社会发展助力赋能；加强纪检监察干部队伍建设，锻造可亲可信可敬执纪执法铁军。

二、预算单位基本情况

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制123人，事业编制10人，工勤编制2人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入3,925.53万元，其中：一般公共预算3,925.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加412.79万元，增长11.75%，主要原因：人员变动导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,925.53万元，其中:本年收入3,925.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,925.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加412.79万元，增长11.75%，主要原因：通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加；巡察工作经费减少100.00万元；镇（街道）纪委委员办案补贴经费减少14.78万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,925.53万元。财政拨款安排支出3,925.53万元，其中：基本支出3,574.13万元，与上年对比增加1,749.57万元，增长95.89%，主要原因：纪委监委办案办公专项经费850.00万元、区委巡察工作经费200.00万元、廉政教育中心运行经费172.00万元调整为基本支出增加1,222.00万元；项目支出351.40万元，与上年对比减少1,336.78万元，下降79.18%，主要原因：纪委监委办案办公专项经费850.00万元、区委巡察工作经费200.00万元、廉政教育中心运行经费172.00万元调整为基本支出减少1,222.00万元；区委巡察工作经费减少100.00万元；镇（街道）纪委委员办案补贴经费减少14.78万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1,817.71万元,主要用于行政人员工资；

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1,573.40万元，主要用于纪委监委办公办案经费、区委巡察经费、村（居）务监督工作委员会工作经费、麒麟区廉政教育中心运行经费、专业陪护队伍工作经费;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44.25万元，主要用于退休人员及遗属生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出200.44万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.00万元，主要用于缴纳退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.20万元,主要用于发放1名遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于缴纳工伤保险;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69.72万元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.68万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.49万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.38万元，主要用于缴纳退休人员医疗保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金163.06万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资562.16万元（其中：基本支出562.16万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴719.37万元（其中：基本支出719.37万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金288.49万元（其中：基本支出288.49万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资54.80万元（其中：基本支出54.80万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费200.44万元（其中：基本支出200.44万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费74.40万元（其中：基本支出74.40万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费10.49万元（其中：基本支出10.49万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金163.06万元（其中：基本支出163.06万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费1043.62万元（其中：基本支出692.22万元，项目支出351.40万元）；

30202印刷费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30205水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30206电费31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0.00万元）；

30207邮电费62.00万元（其中：基本支出62.00万元，项目支出0.00万元）；

30209物业管理费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）；

30211差旅费23.00万元（其中：基本支出23.00万元，项目支出0.00万元）；

30213维修（护）费43.00万元（其中：基本支出43.00万元，项目支出0.00万元）；

30215会议费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30218专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30226劳务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30227委托业务费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费27.35万元（其中：基本支出27.35万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用111.08万元（其中：基本支出111.08万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费43.95万元（其中：基本支出43.95万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

31002办公设备购置135.00万元（其中：基本支出135.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,925.53万元，与上年对比，增加412.79万元，增长11.75%，主要原因：通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加；巡察工作经费减少100.00万元；镇（街道）纪委委员办案补贴经费减少14.78万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额351.90万元，其中：政府采购货物预算237.90万元、政府采购服务预算114.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.40万元，较上年减少2.10万元，下降6.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少4.40万元，下降35.48%，国内公务接待批次为80次，共计接待1180人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，坚持以定点饭店或单位食堂为主，严格用餐标准，遏制铺张浪费；严控财务报销制度，派出单位公函、公务接待审批单、原始消费清单、正式餐饮发票、公务卡支付凭证必须齐全方可报销,通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为20.40万元，较上年增加2.30万元，增长12.71%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.40万元，较上年增加2.30万元，增长12.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因：车辆老化，运行维修费用支出增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公办案经费绩效目标

履行纪委监督、执纪、问责和监委监督、调查、处置职责，查办案件、开展督查，维护党的章程和其他党内法规，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）区委巡察工作经费绩效目标

每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组180名巡察干部集中进驻30-40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1-2轮。巡察是实现党的自我革命的重要方式，是人民监督政府的重要渠道，发挥着监督保障执行、促进完善发展作用

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.巡视巡察：是上级党组织对下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督，省级以上党委组织的叫巡视，地市级以下党委组织的叫巡察。市县巡察是党的市（地、州、盟）、县（市、区、旗）委员会对其下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督。通过查找党委（党组）履行党的领导职能责任存在的偏差，督促党委（党组）以履职担当尽责的实际行动做到“两个维护”，把党中央的决策部署落到实处，确保党的领导真正得以实现。

2.提级巡察。巡视巡察是强化党内监督的制度性安排，本来是按照权限分级组织、一级管一级，提级巡察就是根据工作需要，向本属于下一级组织开展巡察的三级单位直接巡察。

3.交叉巡察。是党的巡视巡察制度在基层党建中的创新，有助于破解基层“熟人社会”困扰，净化基层政治生态，保障党的纪律约束和政治任务的落实。

4.专项巡察。党组织根据工作需要，针对所辖地方、部门、企事业单位的重点人、重点事、重点问题或者巡察整改情况，开展机动灵活的专项巡察。 

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 9.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 11.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）,包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年机关运行经费安排1,280.18万元，与上年对比增长1,096.03万元，主要原因：统计口径不一致，纪委监委办案办公专项经费850.00万元、区委巡察工作经费200.00万元、廉政教育中心运行经费172.00万元调整为公用经费增加1,222.00万元。具体支出：办公费720.22万元、印刷费15.00万元、水费2.00万元、电费23.00万元、邮电费42.00万元、物业管理费70.00万元、差旅费23.00万元、维修（护）费43.00万元、会议费12.00万元、培训费100.00万元、公务接待费8.00万元、专用材料费10.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费30.00万元、工会经费13.13万元、福利费27.35万元、公务用车运行维护费20.40万元、其他交通费用111.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会资产总额3,192.98万元（净值179.14万元），其中，流动资产2,716.76万元，固定资产475.36万元，净值178.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.86万元，净值0.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加338.85万元，主要是货币资金减少4.33万元，预付账款增加330.46万元，其他应收款净额减少16.40万元，固定资产增加29.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

项目一

一、项目名称

纪委监委办公办案工作经费。

二、立项依据

1.《中国共产党章程》第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。

2.《中华人民共和国监察法》第十一条：监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

三、项目实施单位

中共曲靖市麒麟区纪委、曲靖市麒麟区监委。

四、项目基本概况

履行党的纪律检查和国家监察两项职责，统一管理区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组。

五、项目实施内容

主要内容包括：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调、综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

六、资金安排情况

850万元。

七、项目实施计划

经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

八、项目实施成效

维护党的章程和其他党内法规，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

项目二

一、项目名称

区委巡察工作经费。

二、立项依据

1.麒麟区委巡察工作规划（2021-2026年）（试行）：区委每年一般安排3轮，可根据中央和省、市、区委的要求适时进行调整。

2.按照市、区党委的统一部署，主动接受“提级巡察”，积极参与“交叉巡察”，实现市、区巡察上下联动、“一盘棋”。

三、项目实施单位

区委巡察办、区委巡察组。

四、项目基本概况

每年开展三轮常规巡察；接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮；开展对村（社区）的常规巡察；开展巡察“回头看”工作。

五、项目实施内容

组织3轮常规巡察，每轮派出5个巡察组，每组平均派员12人，每轮集中进驻30天，巡察组集中进驻被巡察单位30-40天开展巡察；完成巡察报告及后续流程。

六、资金安排情况

200万元。

七、项目实施计划

每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组90名巡察干部集中进驻30-40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮。开展对村（社区）的常规巡察。15个巡察组90名巡察干部集中进驻10-15天。开展巡察“回头看”工作。1轮5个巡察组30名巡察干部集中进驻20-30天。

八、项目实施成效

市县巡察是实现党的自我革命的重要方式，是人民监督政府的重要渠道，发挥着监督保障执行、促进完善发展作用。一是发挥政治保障作用，促进党中央大政方针特别是乡村振兴战略在基层贯彻实施；二是发挥推动改革作用，促进完善基层治理体系、保障国家长治久安；三是发挥综合监督作用，促进完善党和国家监督体系；四是发挥反腐利剑作用，促进全面从严治党向基层延伸；五是发挥凝聚民心作用，促进党群干群关系巩固发展；六是发挥党建助推作用，促进基层党组织政治功能和组织力不断增强。

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算表

中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218022200111