曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：513

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曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。

8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。

9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

本单为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善工作机制。按照省、市文联机构改革要求，加强文联机构改革，探索建立5个区直部门联络站及14个镇（街道）文联服务工作站。健全完善文艺家协会内部管理，完成作家协会、音乐舞蹈家协会和书法家协会3个协会的注册登记。

2.打造文艺精品。组织各文艺家协会开展“三区三地”、乡村振兴、精神文明建设等主题调研采风活动4次，加强对文学艺术人才培训。

3.强化公共服务。积极组织好协会入驻文明实践中心、党群服务中心等阵地，谋划好培训，积极参与“四进村·常下乡”活动，组织义务写春联9场，组织喜迎二十大系列书法、美术、摄影展览2场。加强《文学天地》改版升级，使其成为文学期刊为主体。

4.加强宣传力度。组织协会编排文艺节目、文艺创作，打造一批具有影响力的宣传作品。

5.拓展党建服务。进一步加强模范机关建设，发挥各协会公益服务功能，探索党建促文化产业发展路径，加强庭院剧场建设。

6.加强版权登记。全方位、多形式地宣传版权登记、服务、运用及保护工作，优化无偿登记服务，作品版权登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入190.59万元，其中：一般公共预算收入190.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加45.66万元，增长31.50%，主要原因分析一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联项目工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入190.59万元，其中:本年收入190.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加45.66万元，增长31.50%，主要原因分析一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联项目工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出190.59万元。财政拨款安排支出190.59万元，其中：基本支出175.59万元，与上年对比，增加37.06万元，增长26.75%，主要原因分析一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出15.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070102文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务125.51万元，主要用于工资福利、行政运行支出；

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护15.00万元，主要用于文学、文艺创作和传统文化保护支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.84万元，主要用于退休人员退休费支出、退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.22万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-职业年金缴费-机关事业单位职业年金缴费支出8.60万元，主要用于退休职工职业年金支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.27万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.42万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.42万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资41.07万元（其中：基本支出41.07万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴50.15万元（其中：基本支出50.15万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金21.52万元（其中：基本支出21.52万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金11.42万元（其中：基本支出11.42万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费14.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出12.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出190.59万元，与上年对比，增加45.66万元，增长23.96%，主要原因分析一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联项目工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区文学艺术界联合财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文学艺术界联合部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文学艺术界联合部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是厉行节约，严格把控接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文学艺术界联合部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年预算项目共计1个，预算金额15.00万元，为文联项目工作经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合部门2023年机关运行经费安排12.83万元，与上年对比，增加8.43万元，增长191.59%，主要原因分析一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文学艺术界联合部门资产总额37.57万元（净值18.14万元），其中，流动资产18.14万元，固定资产19.43万元、净值5.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.76万元，其中：流动资产增加4.19万元，固定资产资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。