曲靖市麒麟区教育体育局（本级） 2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区教育体育局（本级） 2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：曲靖市麒麟区教育体育局　　浏览：459

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曲靖市麒麟区教育体育局（本级）

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区教育体育局（本级） 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责按照区政府机构编制“三定”方案，区教育体育局主要工作职责有以下几个方面：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，落实省、市、区关于教育工作的决议，拟订全区教育改革与发展的规划和政策，并监督组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟定中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导好普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。会同有关部门拟订基础教育评估标准、教学基本要求的实施意见，组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导意见和教学评估标准，做好就业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的实施意见，负责统计教育经费投入情况。认真管理使用好各级各类捐赠款物。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作；指导全区青少年校外教育、少数民族的教育工作。

（八）主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责初中、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全区教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

（九）规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

（十）指导好直属学校（单位）党的建设；指导各级各类学校领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全区教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

（十一）会同有关部门拟订语言文字工作实施意见和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导各级各类学校贫困学生资助工作。协助相关部门做好教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

（十三）履行法定行政审批事项。

（十四）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、发展规划基建财务科、招生委员会办公室、学校监督管理办公室和教育督导团办公室。

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策并组织实施。

1. 负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

2. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进职业教育的发展与改革。组织对全区各类教育发展进行督导评估，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

3. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

4. 负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。主管全区教师工作，规划指导全区教师队伍及教育体育人才队伍建设。归口管理全区学历教育，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。负责推广普通话和普通话师资培训工作。

5. 负责全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全区教育体育系统的信访、审计和行风建设。推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。

6. 负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全区综合性体育运动会。完成市教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 20人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中：离休0人，退休 44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入7631.54万元，其中：一般公共预算收入7631.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加5582.24万元，增长272.39%，主要原因分析：2023年曲靖市麒麟区教育体育局（本级）与曲靖市麒麟区教育体育局共用一个账户，故支出增大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7631.54万元，其中:本年收入7631.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加5582.24万元，增长272.39%，主要原因分析：2023年曲靖市麒麟区教育体育局（本级）与曲靖市麒麟区教育体育局共用一个账户，故收入增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7631.54万元。财政拨款安排支出7631.54万元，其中：基本支出1526.29万元，与上年对比，增加132.99万元，增长9.54%，因曲靖市麒麟区教育体育局（本级）人员调入增加，导致人员经费增大；项目支出 6105.25万元，与上年对比，增加5449.25万元，增长830.68%，主要原因分析：2023年曲靖市麒麟区教育体育局（本级）与曲靖市麒麟区教育体育局共用一个账户，故支出增大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050102 教育支出-教育管理事务-一般行政事务管理1062.49万元，主要用于人员经费、公用经费等经费支出。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出的支出5580.25万元，主要用于学校建设等经费支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出525.00万元，主要用于督导、创文等工作经费支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97.87万元，主要用于机关退休人员生活补助支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.49万元，主要用于机关在职人员养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 51.00万元，主要用于机关退休人员职业年金记实支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.79万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.17万元，主要用于机关在职人员工伤保险和失业保险支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.65万元，主要用于行政在职人员和行政退休人员医疗保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.92万元，主要用于事业在职人员和事业退休人员医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.53万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于在职人员保险支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.35万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资446.95万元（其中：基本支出445.95万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴145.08万元（其中：基本支出145.08万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出-奖金54.67万元（其中：基本支出 54.67万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资347.67万元（其中：基本支出347.67万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费134.49万元（其中：基本支出134.49万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费51.00万元（其中：基本支出51.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费51.57万元（其中：基本支出51.57万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金107.35万元（其中：基本支出107.35万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费74.83万元（其中：基本支出19.83万元，项目支出55.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费97.21万元（其中：基本支出97.21万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

30308对个人和家庭的补助-助学金200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）；

30901资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建5320.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5350.25万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7631.54万元，与上年对比，增加5582.24万元，增长272.39%，主要原因分析:2023年曲靖市麒麟区教育体育局（本级）与曲靖市麒麟区教育体育局共用一个账户，故支出增大。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）国有资本经营预算支出 0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区教育体育局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区教育体育局(本级)根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.80万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排110.73万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）资产总额955.93万元（净值128.42万元），其中，流动资产283.72万元，固定资产847.74万元、净值94.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产108.18万元、净值33.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年固定资产总额增加20.09万元，主要是通用设备资产增加10.93万元，专用设备资产增加9.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成202年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。