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曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、镇关于教育体育工作的决定，拟订曲靖市麒麟区越州镇中心学校教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责曲靖市麒麟区越州镇中心学校隶属各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进曲靖市麒麟区越州镇中心学校义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展曲靖市麒麟区越州镇中心学校普通民办高中教育、民办幼儿教育、校外培训机构等，全面实施素质教育。

4.负责对曲靖市麒麟区越州镇中心学校所管各类教育发展进行督导检查评估。

5.负责曲靖市麒麟区越州镇中心学校教育体育经费的统筹管理使用，负责越州民办教育专项经费代管拨付，指导改善各类学校办学条件。

6.负责指导曲靖市麒麟区越州镇中心学校辖区内各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

7.主管曲靖市麒麟区越州镇中心学校教师工作，规划指导越州中心学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织教师参与全员培训。负责越州中心学校教职工职称改革及专业技术职务评聘工作，负责推广普通话和教师普通话达标工作。

8.负责曲靖市麒麟区越州镇中心学校党的建设和党风廉政建设，负责越州中心学校管辖对象的信访和行风建设。负责指导越州中心学校管辖对象的治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，配合指导社区公共体育设施建设和小学体育设施的管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准和体质监测，组织开展综合性体育运动会。

10.完成区教育体育局和镇政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区越州镇中心学校内设6个机构，包括校长室、副校长室、办公室、财务室、教研室、资助中心代办点。

曲靖市麒麟区越州镇中心学校为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位16个，分别是：

1、曲靖市麒麟区越州镇上坡小学

2、曲靖市麒麟区越州镇马房小学

3、曲靖市麒麟区越州镇西关小学

4、曲靖市麒麟区越州镇示范小学

5、曲靖市麒麟区越州镇新田小学

6、曲靖市麒麟区越州镇向桂小学

7、曲靖市麒麟区越州镇竹园小学

8、曲靖市麒麟区越州镇潦浒小学

9、曲靖市麒麟区越州镇薛旗小学

10、曲靖市麒麟区越州镇老吴小学

11、曲靖市麒麟区越州镇大梨树小学

12、曲靖市麒麟区越州镇黄泥堡小学

13、曲靖市麒麟区越州镇横大路小学

14、曲靖市麒麟区越州镇和平小学

15、曲靖市麒麟区越州镇越钢小学

16、曲靖市麒麟区越州镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推动党建与教育教学深度融合，充分发挥群团组织的育人功能，压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学调研指导和教学质量监测，切实实现减负增效。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范民办幼儿园、培训学校与公立学校同步发展。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动越州中心学校义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”改革。深化名园带民园，扩大民办幼儿园普惠优质教育资源覆盖面。进一步规范校外培训机构，严格落实“双减”任务。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.加强教育经费管理，进一步补齐越州中心学校软硬件短板，推进学校现代化、教育信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制 0人，事业编制284人，工勤人员编制3人。在职实有287人，其中： 财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 182人，其中： 离休 0人，退休 182人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入6,373.66万元，其中：一般公共预算收入6,373.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少102.69万元，下降1.59%，主要原因分析教师退休人数增加，学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,373.66万元，其中:本年收入6,373.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,373.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少102.69万元，下降1.59%，主要原因分析教师退休人数增加，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,373.66万元。财政拨款安排支出6,373.66万元，其中：基本支出6,056.74万元，与上年对比，减少355.21万元，下降5.54%，主要原因分析教师退休人数增加，学生人数减少；项目支出316.92万元，与上年对比，增加252.52万元，增长392.11%，主要原因分析城乡义务教育生均公用经费补助资金、学生营养餐改善计划补助资金等项目本年度均通过项目支出核算，核算范围变广，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育181.23万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育4,161.44万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050204教育支出-普通教育-高中教育9.34万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、高中资助学金、免学费等支出；

2050205教育支出-普通教育-高等教育0.94万元，主要用于高中阶段家庭经济困难学生生活补助资金。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.20万元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出151.26万元，主要用于师资培训、课题研究、安保工勤人员、离岗退养人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休413.11万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出517.28万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41.36万元，主要用于学校遗属补助发放支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.75万元，主要用于学校工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198.69万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63.53万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.69万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金412.84万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,689.61万元（其中：基本支出1,689.61万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴259.40万元（其中：基本支出259.40万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资1,948.38万元（其中：基本支出1,948.38万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费517.28万元（其中：基本支出517.28万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费198.69万元（其中：基本支出198.69万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费63.53万元（其中：基本支出63.53万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费22.44万元（其中：基本支出22.44万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金412.84万元（其中：基本支出412.84万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出151.26万元（其中：基本支出151.26万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费205.34万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出202.62万元）；

30216商品和服务支出-培训费30.72万元（其中：基本支出30.72万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费35.06万元（其中：基本支出35.06万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费73.05万元（其中：基本支出73.05万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费410.40万元（其中：基本支出410.40万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助 155.66万元（其中：基本支出41.35万元，项目支出114.31万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,373.66万元，与上年对比，减少102.69万元，下降1.59%，主要原因分析教师退休人数增加，学生人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区镇中心学校部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待人数为0个，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置      费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0量，      较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区越州镇中心学校无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇中心学校是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇中心学校资产总额5,922.53万元（净值4,494.94万元），其中，流动资产516.76万元，固定资产5,405.77万元（净值3,978.18万元），累计折旧1,427.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.01万元，主要是固定资产折旧增加180.81万元，导致净值减少46.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.公办幼儿园保教费补助资金

2.城乡义务教育生均公用经费补助资金

3.家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金

4.学前教育幼儿资助补助资金

5.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金

6.高中阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金

二、立项依据

1.区财教〔2021〕48号。

2.麒办发〔2020〕25号。

3.麒麟区学前教育非税收入（2023年保教费）专项资金、学前教育幼儿资助补助资金相关的分配文件

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区越州镇中心学校

四、项目基本概况

1.民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人650.00元的标准补助。

2.民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5.00元，每年按200.00天的标准补助；困难学生生活补助，按非寄宿生每年500.00元标准进行补助。

3.民生类特殊学校教育补助资金按按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6,000.00元的标准补助。

4.学前教育非税收入（2023年保教费）专项资金是根据学校学生每人2,000.00元（附属幼儿园1,500.00元）标准，是学校开展教学业务的基本保证。

5.学前教育幼儿资助补助资金，是对家庭困难学生每人300元补助，以保证困难学生顺利完成学前教育。

6.高中阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金，是对家庭困难学生的补助，以保证困难学生顺利完成学业。

五、项目实施内容

公办幼儿园保教费补助资金、城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金、学前教育幼儿资助补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金、高中阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证小学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时就助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证中心幼儿园及各附属幼儿园的正常运转并开展教育教学任务，保证片区内幼儿正常接受学前教育。

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门预算表

曲靖市麒麟区越州镇中心学校2023年部门预算表20230710101752900.xls

监督索引号53030218036202700111