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曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订益宁街道教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责辖区内教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展小学教育、幼儿教育。全面实施素质教育。

4.负责推进辖区内教育的发展与改革，制定教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代化小学教育，促进民办教育。

5.负责教育督导工作，负责组织对辖区内各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，改善学校办学条件。

7.负责辖区内学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管辖区内教师工作，规划指导教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.拟订辖区内语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责党的建设和党风廉政建设，负责辖区内教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责辖区内教育体育系统环境综合整治和突发事件处置。

11.负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展学校体质监测。

12.完成区教育体育局和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位6个，分别是：

1、 花柯小学

2、 水寨小学

3、 牛街小学

4、 湖畔小学

5、 文俊小学

6、 民办幼儿园

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教师队伍的培训，为辖区内基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快建设中心公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：南片区新生学生人数多，扩班导致麒麟区益宁街道中心学校超编。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入3,476.56万元，其中：一般公共预算收入3,476.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少367.11万元，减少9.55%，主要原因医保缴费比例下调及人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,476.56万元，其中:本年收入3,476.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,476.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少367.11万元，减少9.55%，主要原因医保缴费比例下调及人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,476.56万元。财政拨款安排支出3,476.56万元，其中：基本支出3,297.56万元，与上年对比，减少454.79万元，下降12.12%，主要原因分析益宁街道各学校基本支出都在减少；项目支出179.00万元，与上年对比，增加87.68万元，增长96.01%，主要原因分析益宁中心学校各学校设备购买今年按项目支出进行。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育1.68万元，主要用于幼儿园日常支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育1979.39万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出780.49万元，主要用于师资培训、课题研究、人员工资专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休101.26万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230.78万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79.03万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.22万元，主要用于在职教师死亡家属抚恤等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.67万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88.17万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.93万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

      2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.19万元，主要用生育保险的支出

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金184.75万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资733.39万元（其中：基本支出733.39万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴119.30万元工资（其中：基本支出119.30万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资891.30万元（其中：基本支出891.30万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费230.78万元（其中：基本支出230.78万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费79.03万元（其中：基本支出79.03万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费88.17万元（其中：基本支出88.17万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.85万元（其中：基本支出9.85万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金184.75万元（其中：基本支出184.75万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出780.49万元（其中：基本支出780.49万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费9.16万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出8.48万元，）；

30216商品和服务支出-培训费13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.66万元）；

30228商品和服务支出-工会经费15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费32.42万元（其中：基本支出32.42万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费100.59万元（其中：基本支出100.59万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助 158.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出158.68万元）；

31002资本性支出-办公设备采购11.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.17万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3476.56万元，与上年对比，减少367.11万元，减少9.55%，主要原因医保缴费比例下调及人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区益宁街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11.15万元，其中：政府采购货物预算11.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道中心学校资产总额2,582.51万元（净值2,337.51万元），其中，流动资产734.57 万元，固定资产1,847.94万元、净值1,847.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.23万元，主要是房屋资产增加0.00万元，通用设备增加 0.00万元，专用设备增加 0.00万元，家具、用具、装具及动植物增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年部门

预算财政项目文本

一、 项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金

2、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金

3、学前教育幼儿资助补助资金

4、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金

二、立项依据

1、 曲财教“【2021】”48号文件。

2、 麒办发“[2020]”25号文件。

3、麒麟区学前教育非税收入（2023年保教费）专项资金、学前教育幼儿资助补助资金相关的分配文件

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校

四、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人650元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按非寄宿生每年500元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6000元的标准补助。

4、学前教育幼儿资助补助资金，是对家庭困难学生每人300元补助，以保证困难学生顺利完成学前教育。

五、项目实施内容

小学教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金，学前教育幼儿园资助补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证小学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时就助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证中心幼儿园的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受学前教育。

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023部门预算表

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218036204700111