曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：816

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曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区基本建设管理处主要职责职能是：负责麒麟区建筑业和建筑市场监管工作，具体是负责全区建筑企业的资质初审和检审工作、建筑业从业人员的资格检审和注册登记工作。负责区属建设工程项目的招投标备案管理、建设工程造价及标准定额管理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处共设置3个内设机构，包括：计划财务统计科、建筑业管理科、招投标管理办公室及标准定额站。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.建筑市场监管工作，严格建筑市场行为管理，农民工工资保障制度落实情况管理，严格落实麒麟区农民工工资保障“十项”制度。加强资质资格动态管理，严把市场准入关；严肃查处建设单位、监理、勘察、设计、施工单位的违法违规行为，逐步杜绝建筑市场违法分包、转包、转让、出借资质等情况的发生。查处建筑从业人员的违法违规行为。加强省外入滇和外地入曲施工企业的监管。

2.大力推行装配式建筑，装配式建筑所具有的节能、环保、施工进度快、质量控制精准等优点，是传统建筑方式不能比拟的，而围绕装配式建筑形成的研发、制造、运输、零售、安装和金融服务等产业链更是为整个建筑行业及社会经济的发展带来了巨大的机遇。麒麟区作为整个曲靖的中心城区，也是建筑行业发展的中心区域，大力推进麒麟区装配式建筑基地建设，逐步建立以装配式建筑为核心的建筑业产业链。同时紧跟国家和省、市政策，出台地方帮扶政策，建立完善的帮扶政策和服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入244.78万元，其中：一般公共预算收入244.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加54.83万元，增长28.87%，主要是因为根据麒区人社〔2022〕53号文，招考1人，导致本年基本支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入244.78万元，其中:本年收入244.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加54.83万元，增长28.87%，主要是因为根据麒区人社〔2022〕53号文，招考1人，导致本年基本支出预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出244.78万元。财政拨款安排支出244.78万元，其中：基本支出244.78万元，与上年对比，增加57.83万元，增长30.93%，主要是因为根据麒区人社〔2022〕53号文，招考1人，导致本年基本支出预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比，减少3.00万元，下降100%，主要是因为减少非税收入返还专项经费项目收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年全年预算安排支出244.78万元，其中：

2080502行政事业单位离退休人员支出2.15万元，用于支付部门退休人员2023年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，用于支付部门在职人员2023年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出0.48万元，用于支付部门在职人员2023年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出9.39万元，用于支付所属部门在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.92万元，用于支付部门在职人员2023年度公务员医疗补助保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，用于行政事业单位2023年度其他医疗方面的支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出186.80万元，用于支付所属部门在职人员2023年度人员工资经费及公务费、办公费等日常运转工作经费；

2210201住房公积金支出19.81万元，用于部门在职人员2023年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年全年预算安排支出244.78万元，其中：基本支出244.78万元，项目支出0.00万元。

按照政府预算支出经济分类科目标准：

1.301工资福利支出233.47万元（其中：基本支出233.47万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出75.57万元（其中：基本支出75.57万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出98.04万元（其中：基本支出98.04万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出24.68万元（其中：基本支出24.68万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出9.39万元（其中：基本支出9.39万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出19.81万元（其中：基本支出19.81万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费支出1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出244.78万元，与上年对比，增加54.83万元，增长28.87%，主要是因为根据麒区人社〔2022〕53号文，招考1人，导致本年基本支出预算收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有符合规定的公务接待事项，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本年公务用车购置没有增加，公务用车保有量0辆，与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2023年无项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2.建设工程标准定额：建设工程定额，即规定的消耗量标准，是指按照国家有关规定的产品标准，设计规范和施工验收规范，质量评定标准，并参考行业，地方标准以及有代表性的工程设计，施工资料确定的工程建设过程中完成规定计量单位产品所消耗的人工、材料、机械等消耗量的标准。这种规定的额度所反映的是在一定的社会生产力发展水平下，完成某项工程建设产品与各种生产消耗之间的特定的数量关系，考虑的是正常的施工条件，大多数施工企业的技术装备程度，施工工艺和劳动组织，反映的是一种社会平均消耗水平。

3.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

4.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

5.医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民基本医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区基本建设管理处是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区基本建设管理处资产总额65.40万元（净值57.51万元），其中，流动资产48.92万元，固定资产16.48万元、净值8.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.67万元，主要是流动资产增加4.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。