曲靖市麒麟区东关小学2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区东关小学2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：954

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曲靖市麒麟区东关小学2023年预算

公开目录

第一部分曲靖市麒麟区东关小学部门2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区东关小学部门2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区东关小学部门2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区东关小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小学阶段义务教育：依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中国教育改革和发展纲要》，贯彻执行党的教育方针和各级教育行政管理部门的政策，对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，为高一级学校和社会各界培养合格的小学毕业生。完成上级部门交给的全部工作任务。

对全体教职工进行职业道德宣传教育，创建忠诚、勤勉、团结、敬业和行业风气，每年考核一次。面向全体学生，使教育教学质量大面积提高。不断完善基础教育设施。保证教师、学生学习和日常生活无重大事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办、教导处、总务处、信息中心、工会、大队部。

本单位为麒麟区教育体育局二级单位，本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

我校在麒麟区教育体育局的有力领导下，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，全面打造卓越课堂，不断更新教育理念，开拓创新，提升学校形象。经过全校教职工的共同努力，取得了一定的成绩，较好地完成了各项目标，学校呈良好态势发展。

1.加强领导班子建设：办学方向、理念及发展规划；班子建设。

2.抓党建、促管理：党建工作、民主管理、廉政建设。

3.认真抓好教师队伍建设：师德建设、激励机制、师资培训、示范帮扶。

4.认真抓好教育教学：德育工作、教学常规、办学行为、教学手段、教育科研、体卫艺工作、校园文化。

5.后勤工作与安全维稳：办学条件、财务管理、后勤服务、安全工作、维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有121人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人，29人为招聘合同制教师。

离退休人员 41人，其中：离休 0人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2,037.99万元，其中：一般公共预算收入2,037.99万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少57.40万元，下降2.90%，主要原因是房屋维修费用减少，2023年学生数量减少，导致经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2037.99万元，其中:本年收入2037.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算收入2037.99万元（本级财力2037.99万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元。财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少57.40万元，下降2.90%，主要原因是房屋维修费用减少，2023年学生数量减少，导致经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,037.99万元。财政拨款安排支出2,037.99万元，其中：基本支出1,973.70万元，与上年对比，减少121.69万元，下降6.35%，主要原因2023年学生减少，人员减少导致基本支出减少；项目支出64.29万元，与上年对比，增加64.29万元，增长100%，主要原因分析2023年按要求新增项目农村义务教育学生营养改善计划补助资金导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1,322.65万元，主要用于人员经费、学校公用经费、营养餐等经费支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出197.13万元，主要用于合同制教师、安保工勤人员经费等支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87.11万元，主要用于学校退休人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出168.21万元，主要用于学校在职人员养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于学校人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.88万元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.59万元，主要用于工伤保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.73万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.76万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.81万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134.11万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资564.12万元（其中：基本支出564.12万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴28万元（其中：基本支出28万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资620.76万元（其中：基本支出620.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费168.21万元（其中：基本支出168.21万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费64.73万元（其中：基本支出64.73万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金134.11万元（其中：基本支出134.11万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出197.13万元（其中：基本支出197.13万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.01万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2.41万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.02万元）；

30206商品和服务支出-电费0.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.25万元）；

30205商品和服务支出-水费0.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.84万元）；

30208商品和服务支出-取暖费0.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.02万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费2.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.10万元）；

30216商品和服务支出-培训费10.38万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.13万元）；

30228商品和服务支出-工会经费11.42万元（其中：基本支出11.42万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费23.8万元（其中：基本支出23.8万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费86.51万元（其中：基本支出86.51万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助59.8万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出56.93万元）；

30902资本性支出（基本建设）-办公设备购置1.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.61）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2037.99万元。与上年对比，减少57.40万元，下降2.82%，主要原因是房屋维修费用减少，2023年学生数量减少，导致经费比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，以上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东关小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东关小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市麒麟区东关小学部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，政府采购预算总额1.59万元，其中：政府采购货物预算1.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东关小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东关小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。

较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东关小学2023年公务接待费预算为0.00万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东关小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。较上年对比无变化。其中：公务用车购置费××万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区东关小学无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东关小学是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区东关小学部门资产总额1506.82万元（净值848.39万元），其中，流动资产446.68万元，固定资产1060.14万元，净值401.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，主要是流动资产减少33.28万元，固定资产增加44.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。