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麒麟工业园区管理委员会2023年年预算公开目录

第一部分 麒麟工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 麒麟工业园区管理委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 麒麟工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

麒麟工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；

2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；

3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；

4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；

5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；

6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；

8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；

9.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、产业发展办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.麒麟工业园区管理服务中心，机构规格股所级。

2.麒麟化工产业技术服务中心，机构规格股所级。

（三）重点工作概述

1.党的建设方面

2023年，麒麟工业园区将深入贯彻党的二十大精神，坚持党建引领园区高质量发展，持之以恒正风反腐，推动全面从严治党向纵深发展。一是突出政治方向，加强党的政治建设，严肃党内政治生活，严格党的组织生活制度，严明政治纪律和政治规矩，督促党员干部牢固树立“四个意识”。二是突出政治生态，落实管党治党责任。聚焦解决突出问题，推进清廉机关建设。三是突出正风肃纪，巩固党史习学习教育成果。对“四风”新动向新表现紧盯不放，做到精准发现，精准整治，精准追责。四是突出严厉惩治，深入推进反腐败斗争。

2.发展建设方面

2.1.积极对接市级相关部门，确保《曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021—2035年）》通过市级评审，规划正式合法实施；积极对接协调各级部门，加快取得省级化工园区批复并规范建设打造。

2.2.加快项目推进建设，一是建成投产信义硅业多晶硅一期、年50万头生猪屠宰、扬钢钢焦一体化转型升级、盛凯焦化100万吨焦化转型升级、台正集团年产5万吨新兴装备及能源产业零部件、贝塔科技锂电池正极材料6个项目；二是信义光伏组件盖板生产线、信义浮法玻璃生产、天然气门阀站、年产1000万kVAh高性能大容量铅碳电池、年产60万吨车用醇醚燃料、寻甸环宇燃气有限公司曲靖分公司液化石油气充装站6个项目启动建设。

2.3.加速完善园区基础设施配套建设，逐步建成、启动化工园区内约12亿元基础设施配套项目，建成干冲北路，干冲西路、污水处理厂扩建、调节水厂、天然气门阀站、化工园区电力迁改启动建设；化工园区内智慧园区（封闭管理）、公共管廊、消防站、应急物资储备库、防洪设施、220kv变电站等配套建设项目启动前期工作。

3.严把项目准入关，推动园区安全绿色发展

2023年，麒麟工业园区将在抓项目推进的过程中，一如既往的紧绷安全环保这根弦不放松，在项目入园前，把好项目规划、环保、安全关，联合行业主管部门开展项目预审，制定项目准入、退出机制，坚持把节能减排作为加快产业转型升级的重要抓手，通过规划引导，制度保障，政策激励等多种手段，不断提高园区生态文明建设水平，推进园区工业循环经济纵深全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入535.50万元，其中：一般公共预算收入535.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加269.63万元，增长101.41%，主要原因：本年度财政预算批复增加一个二级预算单位麒麟化工产业技术服务中心的人员经费及化工园区、园区区域评估等专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入535.50万元，其中:本年收入 535.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加269.63万元，增长101.41%，主要原因：本年度财政预算批复增加一个二级预算单位麒麟化工产业技术服务中心的人员经费及化工园区、园区区域评估等专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出535.50万元。财政拨款安排支出 535.50万元，其中：基本支出335.50万元，与上年对比，增加269.63万元，增长409.34%，主要原因：本年度财政预算批复增加一个二级预算单位麒麟化工产业技术服务中心的人员经费及编外人员经费；项目支出200.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出12.67万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险12.61万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业0.06万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。

2.卫生健康支出5.28万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.22万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.44万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.34万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于单位人员的事业人员医疗补助缴费支出。

3.住房保障支出10.19万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.19万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

4.资源勘探工业信息等支出507.36万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2150501工业和信息产业监管-行政运行78.47万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

2150502工业和信息产业监管一般行政管理事务44.74万元，主要用于园区（化工园区）开发建设项目支出。

2150517工业和信息产业监管-产业发展155.26万元，主要用于园区总规、规划环评、应用指南、应急预案等区域评估专项工作编制经费支出。

2150550工业和信息产业监管-事业运行228.89万元，主要用于服务中心、化工产业技术中心事业人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出325.32万元（其中：基本支出325.32万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出233.78万元（其中：基本支出233.78万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出32.28万元（其中：基本支出32.28万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金支出13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出210.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出200.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出46.09万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出44.74万元）；

30228工会经费支出0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0.00万元）；

30237委托业务费支出155.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出155.26万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出535.50万元，与上年对比增加269.63万元，增长101.41%，主要原因：本年度财政预算批复增加一个二级预算单位麒麟化工产业技术服务中心的人员经费及化工园区、园区区域评估等专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟工业园区管理委员会2023年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟工业园区管理委员会2023年度无与省配套事项。

（三）与市配套事项

麒麟工业园区管理委员会2023年度无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟工业园区管理委员会2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟工业园区管理委员会2023年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，麒麟工业园区管理委员会无财政专户管理资金预算情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13.60万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.94万元，较上年减少0.52万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

麒麟工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为7.53万元，较上年减少0.23万元，下降2.96%，国内公务接待批次为140次，共计接待1400人次。

增减变化原因：严格审批接待事项，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为9.41万元，较上年减少0.29万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.41万元，较上年减少0.29万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格公车管理，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟工业园区管理委员会2023年预算项目共计4个，均为重点项目，涉及一般公共预算财政拨款400.00万元，已全部编报项目绩效目标，包括：

(一) 消防中队工作经费，项目预算经费120.00万元，年度目标：根据《曲靖市麒麟区第四届人民政府第三十次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2015〕11号）文件精神要求，为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

(二)麒麟工业园区管理服务中心工作管理，项目预算经费80.00万元，年度目标：本项目的建设符合国家产业政策，对实现麒麟区现代化工业企业、物流的快速建设，形成现代化的高新化工产业园区、物流体系，促进麒麟区经济的进一步发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，规范产业化发展，提高居民生活水平，满足市场、环境环保需求，具有十分重要的意义。

(三)区域评估专项工作经费，项目预算经费155.26万元，年度目标：认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府深化“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，聚焦项目建设评估事项多、耗时长、成本高等问题，创新评估方式，变“单个项目评”为“区域评”，进一步提高审批效率,减少评估时间，减轻企业负担，节约投资成本和社会资源，加快工程检修项目落地。

(四)园区（化工园区）发展建设经费，项目预算经费44.74万元，年度目标：高标准修编总体规划、控制性详细规划、生态专项规划、产业专项规划等园区规划，与市、区两级国土空间规划相融合，真正实现“多规合一”。加快工业园区发展建设，加大工业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排10.19万元，与上年对比，增加2.35万元，增长29.97%，主要原因分析：本年度财政预算批复增加一个二级预算单位麒麟化工产业技术服务中心。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，麒麟工业园区管理委员会资产总额243.85万元（净值172.85万元），其中，流动资产153.79万元，固定资产89.27万元、净值19.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.79万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加65.15万元，固定资产增加8.59万元，主要是流动资产增加56.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

麒麟工业园区管理委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）项目一：消防中队工作经费

（二）项目二：麒麟工业园区管理服务中心工作经费（三）项目三：区域评估专项工作经费

（四）项目四：园区（化工园区）发展建设经费

二、立项依据

中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于重新组建麒麟工业园区管理委员会的批复。（麒编委【2019】8号）

三、项目实施单位

麒麟工业园区管理服务中心

四、项目基本概况

（一）项目一：根据《曲靖市麒麟区第四届人民政府第三十次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2015〕11号）文件精神要求，为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

（二）项目二：建设符合国家产业政策，对实现我国现代化物流的快速建设，形成现代化的物流体系，促进我国经济及当地经济的进一步发展，提高居民消费质量，满足市场需求，都具有十分重要的意义。

（三）项目三：认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府深化“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，聚焦项目建设评估事项多、耗时长、成本高等问题，创新评估方式，变“单个项目评”为“区域评”，进一步提高审批效率,减少评估时间，减轻企业负担，节约投资成本和社会资源，加快工程检修项目落地。

（四）项目四：高标准修编总体规划、控制性详细规划、生态专项规划、产业专项规划等园区规划，与市、区两级国土空间规划相融合，真正实现“多规合一”。加快工业园区发展建设，加大工业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设等。

五、项目实施内容

（一）项目一：为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

（二）项目二：实施将促进当地经济的较快发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，具有较强的社会效益。

（三）项目三：曲靖市化工园区麒麟越州化工片区专项规划（2020-2035）环境影响评价 、（修编）麒麟工业园区化工片区风险评估报告、曲靖高新技术产业开发区化工片区突发环境事件应急预案、曲靖高新技术产业开发区化工片区突发安全事故应急预案、麒麟工业园区越州片区总体规划（2020-2035）环境影响评价、麒麟工业园区越州片区用地情况调查数据库项目、麒麟区铸造产业发展指南、园区循环化改造实施方案、节能评价报告、水土保持评估报告、防洪影响评价报告、专项规划、风险评估报告等。

（四）项目四：加快工业园区（化工园区）发展建设，加大工业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设等。

六、资金安排情况

（一）项目一区级财政资金，预算安排120.00万元；

（二）项目二区级财政资金，预算安排80.00万元；

（三）项目三区级财政资金，预算安排155.26万元；

（四）项目四区级财政资金，预算安排44.74万元：

七、项目实施计划

（一）项目一于2020年1月1日开始实施，实施周期5年；

（二）项目二于2020年1月1日开始实施，实施周期5年。

（三）项目三于2021年1月1日开始实施，实施周期3年；

（四）项目四于2023年1月1日开始实施，实施周期3年。

八、项目实施成效

（一）项目一于2020年1月1日开始实施，因此，项目实施成效于项目实施后可见；

（二）项目二于2020年1月1日开始实施，因此，项目实施成效于项目实施后可见；

（三）项目三于2021年1月1日开始实施，因此，项目实施成效于项目实施后可见；

（四）项目四于2023年1月1日开始实施，因此，项目实施成效于项目实施后可见。

麒麟工业园区管理委员会2023年部门预算表

麒麟工业园区管理委员会2023年度部门预算部分.xls

监督索引号53030219101000111