曲靖市麒麟区北关小学2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区北关小学2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：816

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曲靖市麒麟区北关小学2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区北关小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区北关小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区北关小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区北关小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区北关小学共设置6个内设机构，包括：德育处、教研室、教务处、党政办公室、总务处、学校工会委员会等职能科室。

本单位为二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学常规工作，推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.抓好学生常规教育和养成教育。少先队全方位地抓好学生的常规管理，细化德育量化细则，重点抓好学生的集队、两操和课间行为规范等，促进学生良好品质的构成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，制定了《麒麟区北关小学文明校园量化方案》，并透过开展“规范周”、文明班级、北关好少年、优秀中队评比等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编原因：根据全国应对新冠疫情政策，扩大就业，麒麟区教育体育局2020年“613”专项招聘教师7人，导致曲靖市麒麟区北关小学超编2人。

离退休人员 67人，其中：离休 0人，退休 67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2,890.34万元，其中：一般公共预算收入2,890.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加76.85万元，增长2.73%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,890.34万元，其中:本年收入2,890.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,890.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加76.85万元，增长2.73%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,890.34万元。财政拨款安排支出 2,890.34万元，其中：基本支出2,877.73万元，与上年对比，增加64.24万元，增长2.28%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备；项目支出12.61万元，与上年对比，增加12.61万元，增长100%，主要原因是2023年城乡义务教育生均公用经费补助资金按要求单独列示。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1643.30万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出513.63万元，主要用于师资培训、课题研究、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157.36万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出217.98万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68.35万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.67万元，主要用于学校职工失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗83.90万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.46万元，主要用于职工缴纳公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.94万元，主要用于职工缴纳公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173.77万元，主要用于学校职工住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资733.23万元（其中：基本支出733.23万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴35.80万元工资（其中：基本支出35.80万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资802.69万元（其中：基本支出802.69万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费217.98万元（其中：基本支出217.98万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费68.35万元（其中：基本支出68.35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费83.90万元（其中：基本支出83.90万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费22.46万元（其中：基本支出22.46万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金173.77万元（其中：基本支出173.77万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出513.63万元（其中：基本支出513.63万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费7.55万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出6.48万元）；

30216商品和服务支出-培训费19.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出6.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费30.81万元（其中：基本支出30.81万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费156.30万元（其中：基本支出156.30万元，项目支出0.00万元）；

30308对个人和家庭的补助-助学金0.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.12万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2890.34万元，与上年对比，增加76.85万元，增长2.73%，主要原因是2023年城乡义务教育生均公用经费补助资金按要求单独列示。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区北关小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区北关小学2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

麒麟区北关小学2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区北关小学2023年无与中央配套事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区北关小学2023年无与中央配套事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，麒麟区北关小学与中央配套事项财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区北关小学2023年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区北关小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区北关小学2023年公务接待费预算为0.00万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区北关小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。

其中：公务用车购置费0.00万元，无上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区北关小学2023年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款12.61万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），2023年项目为小学教育教育生均公用经费补助资金，均不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区北关小学是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区北关小学资产总额5,489.93万元（净值4,920.86万元），其中，流动资产526.69万元，固定资产832.80万元、净值263.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,130.44万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少143.34万元，主要是流动资产减少425.82万元，固定资产增加85.43万元，在建工程增加197.05万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。