曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

政府信息公开: 政策文件; 政府信息公开指南; 政府信息公开制度; 法定主动公开内容; 政府信息公开年报; 申请公开政府信息

财政预决算

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：974

监督索引号53030219033400500000

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区南城门广场管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的各项方针、政策、路线，执行国家有关法律、法规，负责广场职工的政治思想道德教育和素质教育，以及职工的各种技能培训和提高。在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对珠江源广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理、停车场和游乐场所管理等。结合市场经济发展特点及要求，合理开发、利用辖区内资源，协助市区政府部门搞好广场大型宣传活动，承办住建行政主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工青妇、保洁组、绿化组、巡保中队、水电组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强思想理论教育，坚定理想信念。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神、二十大报告作为党员干部教育培训的重要内容，积极推进“网上党支部”建设，充分利用“学习强国”、“云岭先锋APP”“麒麟党建”微信公众号等新媒体、党员到社区“双报到”“万名党员进党校”等形式多样的党员干部职工的教育培训，以学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《习近平法治思想学习纲要》，观看警示教育片等集中学习与专题讨论相结合，截至目前，共开展集中学习18次。教育全体干部职工不妄议中央大政方针，不信谣、不传谣、听党话、感党恩、跟党走、践行社会主义核心价值观，弘扬正能量。

2.做好绿化管护工作，管理处组织专业绿化养护工作人员，及时对辖区内苗木进行补植、浇水、施肥、修剪造型，清除死树、枯枝，做好病虫害防治等。对广场指示牌、警示牌、果皮箱、宣传栏、石桌石椅木凳、破损路面及便民设施进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。落实安全生产要求，成立安全生产工作领导小组，制定安全生产应急预案。

3.认真开展“爱国卫生七个专项行动”，配合爱卫部门向市民发放健康宣传资料，使广大市民和游客对爱国卫生七个专项行动的意义有了新的了解和认识。对辖区内4座公共厕所、1座垃圾分类亭、2座洗手台等设施积极维护保洁，并按照要求配齐洗手液、纸巾等物资以保障市民正常使用。开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防制，每天对辖区内重点公共区域进行早晚2次喷洒消毒水消毒，为市民创造整洁、干净、卫生的休闲环境。

4.综治维稳工作及反恐怖工作。管理处从重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等四个方面为主攻方向，营造和谐稳定的休闲娱乐环境为工作重心，全面深入地排查摸清各种不稳定因素，努力化解矛盾纠纷和突出信访问题，构建创造和谐稳定的休闲娱乐环境。确保辖区内维稳工作处于可控状态。在开展反恐防暴工作中，管理处召开会议，制定了管理处反恐防暴应急预案；根据工作要求配备了18名巡保队员，防刺服、对讲机、执法记录仪等防暴器械和14个高清摄像头；加强对广场各类人员的观察和监督，开展广场娱乐环境综合整治，围绕辖区重点区域，加强辖区巡逻巡查力度。

5.常态化开展扫黑除恶工作。按照局扫黑办要求及时上报“管理处行业领域工作情况报告”；组织全体人员深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真做好档案资料上报、整理和归档等工作。认真总结扫黑除恶斗争经验，准确把握形势任务；聚焦扫黑除恶斗争常态化目标任务，结合自身实际，常态化开展扫黑除恶斗争。

6.认真做好疫情防控工作。贯彻落实上级疫情防控要求，组织全体人员投入到疫情防控工作中，扎实做好辖区广场、公厕等重点场所疫情防控工作。广场管理坚持日常工作与防疫工作两手抓，坚持长效防控措施，全力服务保障好群众安全。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因：此车辆为单位生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入310.42万元，其中：一般公共预算收入310.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少94.18万元，下降23.28%，主要是项目经费预算收入较上年减少111.00万元，基本支出预算收入增加16.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入310.42万元，其中:本年收入310.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少94.18万元，下降23.28%，主要是项目经费预算收入较上年减少111.00万元，基本支出预算收入增加16.82万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出310.42万元。财政拨款安排支出310.42万元，其中：基本支出85.42万元，与上年对比，增加16.82万元，增长24.52%，主要是因为人员工资调整；项目支出225.00万元，与上年对比，减少111.00万元，下降33.04%，主要因为麟区财政经费紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，减少南城门广场及城楼维护维修项目经费75.00万元，同时减少非税收入返还项目经费36.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年全年预算安排支出310.42万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元，用于支付所属部门在职人员2023年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出0.16万元，用于支付所属部门在职人员2023年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出3.24万元，用于支付所属部门在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.24万元，用于支付机关及所属部门人员2023年度公务员医疗补助保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元，用于行政事业单位2023年度其他医疗方面的支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出290.91万元，用于支付所属部门在职人员2023年度人员工资经费及公务费、广场运行维护费；

2210201住房公积金支出7.02万元，用于支付所属部门在职人员2023年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年全年预算安排支出310.42万元，其中：基本支出85.42万元，项目支出225.00万元。

按照政府预算支出经济分类科目标准：

1.301工资福利支出82.04万元（其中：基本支出82.04万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出24.33万元（其中：基本支出24.33万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出36.81万元（其中：基本支出36.81万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出227.78万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出224.40万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出2.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出1.00万元）；

30205水费支出5.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.12万元）；

30206电费支出25.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.22万元）；

30207邮电费支出0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30213维修（护）费支出70.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.93万元）；

30226劳务费支出121.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出121.00万元）；

30228工会经费支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费0.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.83万元）；

3.310资本性0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）。按经济科目分类细化后分别为

31002办公设备购置费支出0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出310.42万元，与上年对比，减少94.18万元，下降23.28%，主要是一般公共预算项目经费预算支出较上年减少111.00万元，基本支出预算增加16.82万元。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.83万元，较上年增加0.83万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有符合规定的公务接待事项，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.83万元，较上年增加0.83万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.83万元，较上年增加0.83万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（实有生产用车1辆，费用从公车维护费列支）。

增减变化原因是2022年单位车辆因年久失修闲置未用，本年车辆维修后，增加运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年财政拨款预算项目1个，财政安排225.00万元。项目是南城门广场及城楼维护管护项目。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

3.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

4.医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民基本医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

5.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区南城门广场管理处资产总额5,489.75万元（净值5,436.32万元），其中，流动资产65.06万元，固定资产91.68万元、净值38.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产（公共基础设施）5,333.01万元。与上年相比，本年资产总额增加5,363.43万元，主要是流动资产增加29.94万元，非流动资产增加5,333.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。