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附件1

曲靖市麒麟区投资促进局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区投资促进局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区投资促进局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达，负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇（街道）对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，促进民营经济发展，做好相关配套服务工作，受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、信息搜集科、投资服务科。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，力争新签约招商引资项目20个，其中，亿元以上重点产业类项目5个，新立项外来投资项目计划投资总额增5%，外来投资企业纳税增5%，引进省外国内资金增18%以上，实际利用外资增5%。

1、紧盯目标狠抓项目实施。一是紧盯市、区2023年下达招商引资工作目标任务，继续加大招商力度，尤其注重加大产业招商专班力度，确保圆满完成各项目标任务。二是狠抓产业招商研究。围绕产业引进和“建链”“补链”“强链”等关键环节深入查摆分析，采取切实管用的政策措施克难攻坚，实现产业招商大突破、大发展。三是狠抓重点产业园区招商。狠抓人力资源服务产业园、先进制造产业园、电子商务产业园、数字经济产业园等重点特色园区项目的精准招商，确保取得实效。四是不断加大项目对接服务，力争在谈的罗普特科技集团股份有限公司数字经济产业园（含行业区域总部、研发中心等）项目、浙江国贸数字科技有限公司跨境电商项目、中青旅产投（上海）控股有限公司东门街文旅地产项目等10个尽快实现签约。五是做好以信义玻璃为链主企业项目服务和产业链招商工作，努力将硅光伏产业培育为麒麟区重要支撑产业。

2、积极创新拓展招商模式。一是大力推进片区组团招商模式。继续优化麒麟湖、南部新城、北市区等8个片区内整体策划包装，做细做实各项配套支持政策，精准对接国内外知名企业，力争完成1-3个重点地块VR实景招商项目。二是积极推进产业专班招商。继续加大对产业招商专班外出招商指导和支持力度，认真执行《麒麟区产业招商工作队伍管理实施细则（试行）》，大力开展外出精准招商活动，确保取得实效。三是积极推进产业链招商。促使麒麟区“链长制”方案尽快出台，制定各链专属招商方案，全面启动链长制”招商工作。四是积极发挥招商引资中介奖励杠杆作用，撬动更多社会力量参与招商引资。五是基金探索创新“头部企业”招商、核心节点企业招商、产业集群招商、资本招商、众创孵化招商、“飞地”招商、招商等新模式，适时开展网络招商，积极承接东中部产业链延伸和功能拓展。

3、优化服务完善要素保障。一是继续完善“大招商”工作机制。积极促使《曲靖市麒麟区招商引资项目管理实施办法（试行）》尽快出台，进一步加强和完善重大项目协调工作机制，不断强化区招商委办公室对全区招商引资工作牵头抓总的职责，优化完善考核方案，充分发挥考核指挥棒作用。积极加快推进信义玻璃3个系列项目、台正年产5万吨新兴装备及能源产业零部件项目等重点签约项目尽快启动建设，确保签约项目早开工、早投产。二是进一步破解要素保障瓶颈。积极配合相关部门做好园区规划、基础设施、土地、厂房等要素保障工作，不断盘活城区老旧小区、闲置土地及厂房资源，尤其是在土地指标保障和标准化厂房建设方面狠下功夫，切实提升项目承载能力。三是优化招商引资服务环境。积极推行招商引资项目审批“一站式”服务，更加注重完善产业配套环境，降低企业营商成本，提升麒麟在招商引资软环境方面的竞争力。继续加大项目协调力度，确保中集集团云鼎映象苑、亚龙广场、扬钢钢·焦一体化转型升级项目、宏发商业广场等已开工项目加快建设速度、尽快建成投产，为圆满完成2023年全面招商引资目标任务提供重要支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入542.03万元，其中：一般公共预算收入542.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加222.24万元，增长69.50%，主要原因是2023年增加产业招商工作队工作经费，市场化招商奖励专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 542.03万元，其中:本年收入542.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加222.24万元，增长69.50%，主要原因是2023年增加产业招商工作队工作经费，市场化招商奖励专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 542.03万元。财政拨款安排支出 542.03万元，其中：基本支出142.03万元，与上年对比，增加22.24万元，增长18.57%，主要原因是2023年人员工资增加；项目支出400.00万元，与上年对比，增加200.00万元，增长100%，主要原因是2023年新增产业招商工作队工作经费，市场化招商奖励专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出509.57万元。其中：

一般公共服务支出-商务事务-2011350事业运行109.57万元，主要用于事业单位人员工资、工会经费及其他公用经费支出；

一般公共服务支出-商务事务-2011308招商引资400.00万元，主要用于招商引资工作项目经费。

2、社会保障和就业支出14.67万元。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.42万元，主要用于缴纳职工养老保险；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于缴纳职工失业保险。

3、卫生健康支出6.11万元。其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗5.39万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助0.40万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

4、住房保障支出11.68万元。其中：

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金11.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出142.03万元，项目支出400万元）。

1、工资和福利支出136.40万元，其中：基本支出136.40万元，项目支出0.00万元。

30101基本工资39.71万元（基本支出39.71万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴2.52万元（基本支出2.52万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资61.71万元（基本支出61.71万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元（基本支出14.42万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费5.39万元（基本支出5.39万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费0.40万元（基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费0.57万元（基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金11.68万元（基本支出11.68万元，项目支出0.00万元）。

2、商品和服务支出405.63万元，其中：基本支出5.63万元，项目支出400.00万元。

30201办公费212.70万元（基本支出2.70万元，项目支出210.00万元）；

30211差旅费120.00万元（基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）；

30226劳务费70.00万元（基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）；

30228工会经费0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费1.98万元（基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出542.03万元，与上年对比，增加222.24万元，增长69.50%，主要原因是2023年增加产业招商工作队工作经费，市场化招商奖励专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，无变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区投资促进局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区投资促进局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是无财政专户资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是无财政专户资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区投资促进局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区投资促进局2023年预算项目支出400.00万元，包含三个项目：一、招商引资专项工作经费210.00万元。产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标，经济效益指标，省外国内到位资金增速18%。二、市场化招商奖励专项经费70.00万元。产出指标方面，数量指标，固定资产投资项目按实际产生固定资产投资额的0.7%进行奖励，效益指标，经济效益指标，奖励范围要求固定资产投资额达到1000.00万元。三、产业招商工作队工作经费120.00万元。产出指标方面，数量指标，每个招商工作组每年驻市外招商天数不低于150天，效益指标，经济效益指标，每年牵头引进新签约协议投资额1亿元以上项目5个。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区投资促进局是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区投资促进局资产总额51.71万元（净值27.01万元），其中，流动资产7.62万元，固定资产44.09万元、净值19.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区投资促进局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

招商引资专项工作经费

二、立项依据

中共曲靖市委 曲靖市人民政府综合考核办公室关于印发《曲靖市2022年综合考核实施细则》的通知

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区投资促进局

四、项目基本概况

麒麟区投资促进局负责全区重大招商引资、投资促进活动，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；承担投资企业及客商的接待工作。2023年为更好的开展招商引资工作，结合2022年招商引资实际支出情况，预算210.00万元项目经费。

五、项目实施内容

紧盯市、区2023年下达招商引资工作目标任务，创新招商方式，提高招商质效。围绕麒麟区重点招商产业，2023组织产业招商小分队积极外出招商对接洽谈企业，党政主要领导带队赴省外招商不少于12次；做好来区考察、洽谈企业的接待和服务工作；做好麒麟招商宣传片、投资指南进一步宣传推介麒麟区。

六、资金安排情况

项目预算经费210.00万元。本级财政安排。具体预算办公费60.00万元，外出招商引资差旅费100.00万元，公务接待费50.00万元。

七、项目实施计划

2023年，紧盯市、区2023年下达招商引资工作目标任务，继续加大招商力度，尤其注重加大产业招商专班力度，狠抓重点产业园区招商。狠抓人力资源服务产业园、先进制造产业园、电子商务产业园、数字经济产业园等重点特色园区项目的精准招商，不断加大项目对接服务，确保圆满完成各项目标任务。力争新签约招商引资项目20个，其中，亿元以上重点产业类项目5个，新立项外来投资项目计划投资总额增5%，外来投资企业纳税增5%，引进省外国内资金增18%以上，实际利用外资增5%。

八、项目实施成效

招商引资专项工作经费计划完成产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标方面，省外国内到位资金增速18%。

曲靖市麒麟区投资促进局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区投资促进局2023年部门预算表）

监督索引号53030219100800111

麒麟区投资促进局2023年部门预算公开表20230203100952705.xls