监督索引号53030219033401000000

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年

预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区靖宁广场管理处主要职责职能是：在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对靖宁广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理和游乐场所管理等。拟定广场开发、建设、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。制定广场内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制，广场年度预算的编制和执行。

（二）机构设置情况

我单位内设班组5个，分别是：办公室、财务室、绿化组、卫生组、巡保组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

巩固文明创建成果方面。管理处围绕广场精细管理、改造提升、服务群众、爱国卫生等工作，进一步提升巩固文明城市创建成果各项工作：对零星破损公共设施进行维护更新、对公益广告进行更新、按照“四无四净”标准做好辖区内清扫保洁及清运工作，并定期对垃圾收集点进行清洗和消杀处理，公共卫生间按照“三无三有”标准，加强日常管理，洗手设施安排专人管理，确保专项行动落到实处。常态化做好志愿服务岗工作、绿化管护、清扫保洁、治安巡防、文明劝导等工作，确保各项工作落细落实，为游客提供良好的休憩环境。

抓实抓牢安全稳定方面。成立安全生产领导小组，层层明确目标。加强日常学习，提高思想意识，定期组织全体职工参加安全生产培训及演练，切实提高安全思想意识，增强突发事件应变能力；加强法治宣传落实工作。认真学习相关法律法规，每季度召开一次工作会议，提高民主管理和法律意识，要求全体干部职工加强普法知识学习，达到自觉尊法、学法、守法、用法；加强信访维稳工作。进一步贯彻落实《信访条例》及有关法律、法规，结合工作实际，深入开展信访工作妥善处置各种突发性事件，展开信访维稳矛盾隐患排查，成立治安联络队加大广场的治安防范力度；加强新冠感染疫情防控工作。利用电子屏、广播、宣传单页等宣传方式宣传，开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防制，结合实际每天对辖区内公共卫生间、健身休闲场所、吸烟亭、办公区域等公共区域进消杀，同时对来访管理处外来人员进行测量体温并做好登记，确保为群众提供安全的休闲场所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入241.16万元，其中：一般公共预算收入241.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少76.75万元，下降24.14%，主要原因是管护经费预算较上年减少50.00万元，因退休2人，人员工资减少15.14万元，人员保险减少15.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入241.16万元，其中:本年收入241.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少76.75万元，下降24.14%，主要原因是管护经费预算较上年减少50.00万元，因退休2人，人员工资减少15.14万元，人员保险减少15.29万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出241.16万元。财政拨款安排支出241.16万元，其中：基本支出91.16万元，与上年对比，减少18.75万元，下降17.06%，主要原因是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出150.00万元，与上年对比，减少58.00万元，下降27.88%，主要原因分析项目支出中管护经费预算支出较上年减少50.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年全年预算安排支出241.16万元，其中：

2080502事业单位离退休4.47万元，用于支付2023年退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，用于支付单位在职人员2023年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出0.18万元，用于支付单位在职人员2023年度失业保险、工伤保险及生育保险；

2101102事业单位医疗保险支出3.38万元，用于支付在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.61万元，用于支付单位在职、退休人员2023年度公务员医疗补助保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.20万元，用于支付单位2023年度其他医疗支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出216.47万元，用于支付单位在职人员2023年度人员工资经费及公用经费、公园运行维护费；

2210201住房公积金支出7.04万元，用于支付在职人员2023年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出83.50万元（其中：基本支出83.50万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出27.82万元（其中：基本支出27.82万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出34.00万元（其中：基本支出34.00万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出151.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出148.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出4.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出3.00万元）；

30205水费支出26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）；

30206电费支出18.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.20万元）；

30213维修（护）费支出15.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.72万元）；

30218专用材料费支出1.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.08万元）；

30226劳务费支出84.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出84.00万元）；

30228工会经费支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费支出4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）；

4.309资本性支出（基本建设）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30902办公设备购置支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出241.16万元，与上年对比，减少76.75万元，下降24.14%，主要原因是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出中管护经费预算支出较上年减少50.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年财政拨款预算项目1个，财政安排150.00万元，为靖宁广场管理处管护经费150.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我单位2023年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府购买服务：是指通过发挥失常机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3.津贴补贴：反映按规定发放的津贴补贴，包括机关工作人员工作性津贴，生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

5.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区靖宁广场管理处资产总额92.56万元（净值70.10万元），其中，流动资产42.17万元，固定资产49.64万元，净值27.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.75万元，净值0.44万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.87万元，主要是流动资产减少3.24万元，非流动资产减少3.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处公园管护经费。

二、立项依据

做好广场党建和精神文明建设工作，进一步促进公园精神文明建设，发挥公园公益性功能。制定公园近、中、长期发展规划和年度计划。负责园内绿地的养护管理。负责对园内的路面、水面、厕所、建筑物的清扫保洁和维护工作。负责园内园林设施建设、管理和维护工作。建立健全治安管理制度，认真做好园内安全保卫和社会治安综合治理工作。对园内的经营场所实行合同化管理。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处。

四、项目基本概况

靖宁广场管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

靖宁广场管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

资金专项用于广场的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对靖宁广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其它公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理和游乐场所管理等。

八、项目实施成效

提升精细化管理水平，对零星破损公共设施进行维护更新、对公益广告进行更新、按照“四无四净”标准做好辖区内清扫保洁及清运工作，并定期对垃圾收集点进行清洗和消杀处理，公共卫生间按照“三无三有”标准，加强日常管理，洗手设施安排专人管理，确保专项行动落到实处。常态化做好志愿服务岗工作、绿化管护、清扫保洁、治安巡防、文明劝导等工作，确保各项工作落细落实，为游客提供良好的休憩环境。

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2023年部门预算表）

监督索引号53030219033401000111

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2023年度部门预算报表部门.xls