曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：1122

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曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心

2023年部门预算

第一部分曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

落实城市居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场应急救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心为曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位,内设6个科室，分别是：办公室、财务科、医疗组、护理组、公共卫生服务部、医技科。是从事以人身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗常见疾病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等任务。曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心属全额拨款事业单位，进行独立核算，执行事业单位会计制度，编制人数65人，2022年末实有在职在编人员61人。

（三）重点工作概述

1、曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心是属公益性事业单位，主要承担居民的基本医疗和公共卫生服务，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等综合性社区卫生服务。实行全年无假日门诊，开展基本用药和基本检查，建立以慢病管理和健康管理为内容的工作平台、积极开展社区适宜技术，有效解决居民看病难、看病贵的实际问题。

2、持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个；差额供给单位中非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 0人，事业编制65人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入853.86万元，其中：一般公共预算财政拨款853.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加50.51万元，增长6.29%，主要原因：是工资调整和人员流动导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入853.86万元，其中:本年收入853.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.51万元，增长6.29%，主要原因：是工资调整和人员流动导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出853.86万元。财政拨款安排支出853.86万元，与上年对比增加50.51万元，增长6.29%，其中：基本支出853.86万元，与上年对比增加50.51万元，增长6.29%;项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%,主要原因：是工资调整和人员流动导致人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.06万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出97.95万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.20万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080101死亡抚恤支出1.79万元，主要用于遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构573.30万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.15万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.75万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支付2.18万元，主要用于在职人员工伤保险支出；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.88万元，主要用于对乡村医生补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资294.24万元（其中：基本支出294.24万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴52.84万元（其中：基本支出52.84万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资206.00万元（其中：基本支出206.00万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费97.95万元（其中：基本支出97.95万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.15万元（其中：基本支出37.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金78.73万元（其中：基本支出78.73万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费33.72万元（其中：基本支出33.72万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出853.86万元，与上年对比增加50.51万元，增长6.29%，主要原因：是工资调整和人员流动导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6批，采购预算资金318.50万元，其中：政府采购货物预算318.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年公务接待费0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；说明：曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心财政资金属于差额拨款，一般公共预算支出不安排公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心2023年无机关运行经费预算,与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心资产总额1,440.00万元（净值1,051.78万元），其中，流动资产820.80万元，固定资产602.96万元、净值225.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.24万元、净值5.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.27万元，主要是固定资产增加2.75万元，流动资产增加17.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。