曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：803

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曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区南宁街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区南宁街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区南宁街道财政所

4.曲靖市麒麟区南宁街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区南宁街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设。坚持把政治建设摆在首位，抓实政治理论学习，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；深入推进基层党建高质量发展五年行动计划，实施党员分类管理，推动各领域基层党组织全面进步全面过硬；坚持“谁干事就支持谁，谁干成事就重用谁”的干事创业导向，坚决整治歪风邪气，定期培训、轮岗锻炼、跟班培养，着力建设敢于担当、务实干事、素质过硬干部队伍；树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，强化“严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成”的工作作风。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣讲，深入学习贯彻党的二十大精神，加强对基层组织的政治引领和对居民群众的教育引导，守好意识形态主阵地。用活用好“智慧党建”双向视频调度平台，持续巩固规范化达标建设成果，不断壮大社区集体经济，统筹抓好阵地建设、示范点打造工作。

2.加快发展城市经济。坚持把构建现代产业体系作为推进高质量跨越式新发展的首要任务，按照“分片区布局、小区域打造”思路，聚焦细分领域找准产业发展方向，大抓招商引资、大抓转型升级、大抓项目落地，推动低端业态转型升级实现质的提升、新兴产业集群发展取得更大突破。提前谋划、大力推进，打造万和国际、紫金新景商业综合体，积极谋划锦东圣苑商购中心建设，改造提升黄家庄建材市场、滇东北花鸟市场3个专业市场，加快实施东关社区城后街城中村基础设施改造提升和业态植入项目，着力推进张三口建材城片区房地产开发、原滇东北建材市场海鲜综合市场建设，依托潇湘路停车场发展展会经济，推动卓美口腔医院项目落地，做好东门街安置房、南宁广场、黄家庄棚改等重点项目的服务保障工作，全面形成协同发展的城市业态布局。大抓营商环境，全面实施营商环境提升三年行动计划，持续深化“放管服”改革，着力营造“政府围着企业转，企业有事马上办”的营商环境。深入实施“市场主体倍增”计划，大力开展产业链精准招商、市场化招商和以商招商，引进一批大企业，落地一批大项目好项目，持续激发市场活力和社会创造力。

3.大力推进新型城镇化。按照“中优、东融”整体思路，加快老城核心区改造提升、黄家庄片区提质规范，不断拓展城市发展空间。全面实施路网畅通工程，加快完善防洪排涝、污水处理等配套设施，完成黄家庄社区一、二、三、五组新村道路管网建设，加快推进黄家庄片区两江口污水处理厂扩容提标、地下污水收集反提项目。深入推进城市更新，有计划消除黄家庄片区可视范围内裸房，持续推进特色风貌街区打造和外立面改造，启动尹家庄棵老旧村庄拆除，完成潇湘老村拆除扫尾工作，加快完成拆临拆违、拆墙透绿和外挂式防盗笼拆除工作，高标准推进老旧小区提质改造，统筹推进城中村拆除和棚户区改造，有步骤、有规划推进城市微景观打造，着力塑造现代化品质城市新面貌。保持网格管理、专项整治、严管重罚常态化，守住环境卫生和车辆管控底线，探索建设智慧社区、智慧物业，试点自建小区物业化服务。

4.全面做实基层治理。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，妥善处置征地拆迁、劳资债务纠纷等群众反映强烈的突出问题，稳妥推进东门街棚户区改造、东关汽修厂拆迁、锦东圣苑、紫金新景、黄家庄征地拆迁等历史遗留问题化解，确保社会大局和谐稳定。全面落实党建引领基层治理工作，推动治理党员党组织全覆盖，推动无职党员定岗定责、承诺践诺。优化全科网格建设，加强网格员队伍建设，多方筹措和保障网格治理经费，探索“以奖代补”“以案定补”等评价激励机制，把网格触角延伸到户、到人。探索历史遗留问题项目化、清单化解，推行每日碰头会商、每月网格研判、每季“书记论坛”，摸清社情民意，绘实民情地图，推动党建、治理、服务“一网揽尽”。用好“大工委”“大党委”“书记吹哨、部门报道”机制，用活“双报到双服务双报告”制度，探索“红马甲议事”“老街坊谈事”等载体，全力推进智慧系统建设，确保系统集成，构建全新格局。

5.持续增进民生福祉。以抓好中央和省市生态环境保护督察反馈问题整改为抓手，把生态环境风险纳入常态化管理，全面排查、系统治理生态环境隐患问题，巩固提升洗车场、汽修厂、废品收购站等77个风险隐患整治成果。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，严格落实河长制，统筹推进河道水下岸上综合治理，持续加大18个排口以及河道治理力度，全域消除黑臭水体，常态化保持潇湘江、白石江南宁段水清岸绿。严格执行能耗“双控”政策，依法依规淘汰落后产能，加快形成绿色生产方式。深入贯彻以人民为中心的发展思想，慎终如始抓好疫情防控，确保疑似和确诊病例零发生。全面巩固控辍保学成果，支持南宁小学争创市级文明学校。统筹做好就业、医疗、社保、养老、扶幼等工作，依托全科医生培训基地和慢性病管理中心，培养一批名中医。新增城镇就业500人以上，城镇登记失业率控制在5.5%以内。

6.坚持统筹发展和安全。统筹抓好传统安全和非传统安全，常态化推进政治、经济、社会、意识形态等领域风险隐患排查整治，持续提高防范化解重大风险的能力。健全完善应急管理体系，全力抓好危险化学品、道路交通等重点行业领域安全生产专项整治，加大用火、用电、用气安全宣传和排查整治力度，坚决防范和遏制各类安全事故发生，为高质量跨越式发展营造安全稳定的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。实有车辆超编制车辆的主要原因是根据区车整函〔2022〕1号文件要求将城市管理服务中心使用的执法车辆过户到街道，纳入街道资产管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,560.05万元，其中：一般公共预算收入1,560.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少475.74万元，下降23.37%，主要原因是2023年南宁街道小街小巷道路保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算，非税收入返还补助资金项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,560.05万元，其中:本年收入1,560.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,560.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,560.05万元。财政拨款安排支出1,560.05万元，其中：基本支出1,532.05万元，与上年对比，增加72.31万元，增长4.95%，主要原因是政策性增资及人员增加，增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出；项目支出28.00万元，与上年对比，减少548.05万元，下降95.14%，主要原因是2023年南宁街道小街小巷道路保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算，非税收入返还补助资金项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行741.02万元，占一般公共预算财政拨款的47.50%，主要用于政府机关办事处、财政所人员工资，工会费、福利费及公用经费，村（社区）工作人员生活补贴等支出；

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行370.73万元，占一般公共预算财政拨款的23.76%，主要用于党群服务中心、城市管理服务中心、综合执法事业人员工资、工会费、福利费支出；

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款的0.01%，主要用于街道村级广电员补助支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出119.20万元，占一般公共预算财政拨款的7.64%，主要用于社区招聘灵活就业管理人员经费和企业退休社会化管理人员经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.61万元，占一般公共预算财政拨款的1.39%，主要用于街道行政单位离退休人员生活补助支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.03万元，占一般公共预算财政拨款的0.84%，主要用于街道事业单位离退休人员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.78万元，占一般公共预算财政拨款的5.50%，主要用于街道缴纳行政事业单位养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.46万元，占一般公共预算财政拨款的0.35%，主要用于单位职工遗属生活补助经费支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.15万元，占一般公共预算财政拨款的0.07%，主要用于民政救济人员生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款的0.06%，主要用于缴纳街道事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.74万元，占一般公共预算财政拨款的0.75%，主要用于缴纳街道行政单位职工医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.30万元，占一般公共预算财政拨款的1.30%，主要用于缴纳街道事业单位职工医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.88万元，占一般公共预算财政拨款的0.38%，主要用于缴纳街道行政事业单位职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.88万元，占一般公共预算财政拨款的0.12%，主要用于缴纳街道行政事业单位人员工伤保险、生育保险等支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法18.00万元，占一般公共预算财政拨款的1.15%，主要用于城管执法中队人员工资支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行73.45万元，占一般公共预算财政拨款的4.71%，主要用于街道经济管理服务中心人员经费、工会费、福利费，农科员补助等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.76万元，占一般公共预算财政拨款的4.47%，主要用于街道行政事业单位人员住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资235.93万元（其中：基本235.93万元支出，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴163.95万元（其中：基本支出163.95万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金47.20万元（其中：基本支出47.20万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资233.52万元（其中：基本支出233.52万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费85.78万元（其中：基本支出85.78万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.04万元（其中：基本支出32.04万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金69.76万元（其中：基本支出69.76万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出577.59万元（其中：基本支出577.59万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费30.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出28.00万元）；

30228商品服务支出-工会经费5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出-福利费11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费34.40万元（其中：基本支出34.40万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,560.05万元，与上年对比，减少475.74万元，下降23.37%，主要原因是2023年南宁街道小街小巷道路保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算，非税收入返还补助资金项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资金经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.25万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年公务接待费预算为8.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，国内公务接待批次为168次，共计接待1692人次。

“三公”经费预算减少的主要原因是南宁街道办事处认真贯彻落实中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出，厉行节约，严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为5.79万元，减少0.01万元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费5.79万元，减少0.01万元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门非税收入项目年度绩效目标为产出指标-数量指标28.00万元；非税收入返还补助资金用于街道日常工作运转开支，统筹安排，节约使用，可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年机关运行经费安排36.45万元（其中：办公费2.04万元，工会经费5.65万元，福利费11.78万元，其他交通费用16.98万元），与上年对比，减少79.26万元，下降68.50%，主要原因是2023年村（社区）公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道资产总额10,527.37万元（净值9,815.41万元），其中，流动资产5,970.51万元，固定资产2,289.57万元、净值1,577.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产2,267.29万元。与上年相比，本年资产总额增加213.86万元，主要是流动资产增加155.82万元，固定资产增加58.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。