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曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区沿江街道第二中学 2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

3.加强我校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

4.加强我校党的建设和党风廉政建设，预防校外治安环境和突发事件。

5.推进体育领域的公共体育服务，加强公共体育设施建设和监督管理。积极开展群众性体育健身活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

6.完成上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党组织办、行政办、教务处、政教处、教研室、总务处和信息中心。

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好九年级中考备考工作和七、八年级养成教育、素质教育工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：工勤人员编制1人，事业编制94人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中2023年部门财务总收入1,973.19万元，其中：一般公共预算收入1,973.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加49.26万元，增长2.56%，主要原因分析：薪级工资增加。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中2023年部门财政拨款收入 1,973.19万元，其中:本年收入1,973.19万元，上年结转收入2.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,973.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加49.26万元，增长2.56%，主要原因分析：薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中2023年部门预算总支出 1,973.19万元。财政拨款安排支出1,973.19万元，其中：基本支出1,934.84万元，与上年对比，增加49.26万元，增长2.61%，主要原因分析：薪级工资增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,491.79万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出19.20万元，主要用于安保工勤人员等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.42万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.03万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.13万元，主要用于学校工伤保险、生育保险等的支出；

2080801死亡抚恤支出0.78万元，主要用于学校死亡抚恤支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72.58万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.60万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.27万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148.39万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年财政拨款支出经济科目分组：

其中：基本支出1，934.84万元，项目支出38.35万元。

基本支出：

工资福利支出1，858.36万元：

30101工资福利支出-基本工资648.55万元；

30102工资福利支出-津贴补贴87.11万元；

30107工资福利支出-绩效工资666.50万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费  187.03万元；

30109工资福利支出-职业年金缴费13.00万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费72.58万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.60万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.40万元；

30113工资福利支出-住房公积金148.39万元；

30199工资福利支出-其他工资福利支出19.20万元；

30201商品和服务支出-办公费4.65万元；

30216商品和服务支出-培训费11.79万元；

30228商品和服务支出-工会经费12.81万元；

30229商品和服务支出-福利费26.69万元（其中：基本支出26.69万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费24.25万元；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.78万元；

项目支出：

城乡义务教育生均公用经费补助资金办公费4.47万元；家庭经济困难学生生活补助资金12.08万元；

农村义务教育学生营养改善计划补助资金21.80万元。

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年一般公共预算支出1,973.19万元，与上年对比，减少17.41万元，下降0.87%，主要原因分析：学生生活补助和营养餐补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：正在办理公务车报废手续。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年预算项目共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学为一类全额拨款事业单位，没有设立机关，故2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道第二中学资产总额678.61万元（净值637.53万元），其中，流动资产41.38万元，固定资产637.23万元、净值626.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.84万元、净值10.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加100.81万元，主要是：新建学生食堂资产增加201.35万元，增加教学一体机19.8万元，流动资产减少71.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值10.28万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区沿江街第二中学 2023年部门预算财政项目文本（一）

一、项目名称

家庭经济困难学生生活补助资金。

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学

四、项目基本概况

对于义务教育段初中家庭经济困难学生，按每人每年1250元的标准，给予补助。

五、项目实施内容

义务教育段初中家庭经济困难学生。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、 项目实施成效

全校家庭经济困难学生惠及率90%，保证家庭经济困难学生就学的基本生活保证能力。

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学 2023年部门预算财政项目文本（二）

一、项目名称

农村义务教育学生营养餐改善计划补助资金。

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学

四、项目基本概况

对于义务教育段初中学生实施营养餐改善计划，按每人每年1000元的标准，给予补助。

五、项目实施内容

义务教育段初中学生实施营养餐改善计划。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

全校义务教育段生学生惠及率100%，保证义务教育段生学生全员享受营养餐补助。

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学 2023年部门预算财政项目文本（三）

一、 项目名称

城乡义务教育生均公用经费补助资金。

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学

四、项目基本概况

对于义务教育阶段学生，按每人每年850元的标准，给予补助，住校生每人每年追加200元标准，给予补助。

五、项目实施内容

义务教育阶段学生补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

全校义务教育学生惠及率100%，保证义务教育资源持续惠及社会，提升学校教育资源及场地、办公的保证能力。

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2023年度预算报表部分.xls

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