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曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、成技校办公室。曲靖市麒麟区沿江街道中心学校所属单位14个，分别是：

1、 沿江街道示范小学

2、 沿江街道余家圩小学

3、 沿江街道四圩小学

4、 沿江街道小坝圩小学

5、 沿江街道新发小学

6、 沿江街道鸡街小学

7、 沿江街道大龙小学

8、 沿江街道新圩小学

9、 沿江街道庄家圩小学

10、 沿江街道中心幼儿园

11、 民办佳家幼儿

12、 民办中一英语幼儿园

13、 民办启明星幼儿园

14、 民办童年堂幼儿园

（三）重点工作概述

1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中高考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

2.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。加大区属高中支持力度，推动高中教育提质培优发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，事业编制174人。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。沿江中心学校下属9所村完小学校，在校学生2062人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入3,972.23万元，其中：一般公共预算收入3,972.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加479.8万元，增长13.74%，主要原因分析人员工资正常调增，学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,972.23万元，其中:本年收入3,972.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,972.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加479.8万元，增长13.74%，主要原因分析人员工资正常调增，学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,972.23万元。财政拨款安排支出3,972.23万元，其中：基本支出3,562.14万元，与上年对比，增加108.78万元，增长3.14%，主要原因人员工资正常调增；项目支出410.09万元，与上年对比，增加371.03万元，增长949.9%，主要原因是本年度保教费及部分补助列入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育360.5万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育2,515.91万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金、特殊教育公用经费等支出；

2050799教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出0.13万元，主要用于随班就读学生特殊教育公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出75.62万元，主要用于推进社区教育工作、学校安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休199.35万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316.48万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

     2080801抚恤-死亡抚恤12·45万元，主要用于教职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.66万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗121.87万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.86万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.17万元，主要用于单位医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金252.23万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,046.58万元（其中：基本支出1,046.58万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴156.50万元工资（其中：基本支出156.50万元）；

30107工资福利支出-绩效工资1,178.01万元（其中：基本支出1,178.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费316.48万元（其中：基本支出316.48万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费70.00万元（其中：基本支出70.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费121.87万元（其中：基本支出121.87万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费33.86万元（其中：基本支出33.86万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费13.83万元（其中：基本支出13.83万元）；

30113工资福利支出-住房公积金252.23万元（其中：基本支出252.22万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出75.62万元（其中：基本支出75.62万元）；

30201商品和服务支出-办公费367.24万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出365.92万元）；

30216商品和服务支出-培训费19.03万元（其中：基本支出19.03万元）；

30228商品和服务支出-工会经费21.51万元（其中：基本支出21.51万元）；

30229商品和服务支出-福利费44.81万元（其中：基本支出44.81万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费198.04万元（其中：基本支出198.04万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助56.62万元（其中：基本支出12·45万元，项目支出44.17万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算支出3,972.23万元。一般公共预算支出3,972.23万元，增加479.8万元，增长13.74%，主要原因分析人员工资正常调增，学生人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2022年及2023年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政的监督下，以法定的方式、方法或程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道中心学校资产总额3,027.74万元（净值2,265.91万元），其中，流动资产92.52万元，固定资产2,538.82万元、净值1,814.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产396.4万元、净值359.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产减少111.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校 2023年部门预算财政项目文本（一）

一、 项目名称

家庭经济困难学生生活补助资金。

二、 立项依据

曲政办发【2020】45号

三、 项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、 项目基本概况

对于义务教育段小学生家庭经济困难学生，按每人每年500元的标准，给予补助。

五、 项目实施内容

义务教育段小学生家庭经济困难学生。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、 项目实施成效

全街道家庭经济困难学生惠及率100%，保证家庭经济困难学生就学的基本生活保证能力。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校 2023年部门预算财政项目文本（二）

一、 项目名称

学前教育幼儿资助补助资金。

二、 立项依据

麒办发[2020]25号文件。

三、 项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、 项目基本概况

按照（曲财教）【2018】46号文件，从2020年起，按照400元/生/年的标准安排区级公办幼儿园生均公用经费。

五、 项目实施内容

学前教育公用经费（普惠性幼儿园）补助资金。学前教育公用经费补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、 项目实施成效

全街道学前教育学生惠及率100%，保证学前教育资源持续惠及社会，提升学前教资源及场地、办公的保证能力。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校 2023年部门预算财政项目文本（三）

一、  项目名称

农村义务教育学生营养餐改善计划补助资金。

二、 立项依据

曲政办发【2020】45号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、项目基本概况

对于义务教育段小学生学生实施营养餐改善计划，按每人每年1000元的标准，给予补助。

五、项目实施内容

义务教育段小学生学生实施营养餐改善计划。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

全街道义务教育段小学生学生惠及率100%，保证义务教育段小学生学生全员享受营养餐补助。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校 2023年部门预算财政项目文本（四）

一、  项目名称

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金。

二、 立项依据

曲政办发【2020】45号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、项目基本概况

对于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生，按每人每年6000元的标准，给予补助。

五、项目实施内容

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

全街道义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生惠及率100%。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校 2023年部门预算财政项目文本（五）

一、  项目名称

城乡义务教育生均公用经费补助资金。

二、 立项依据

曲政办发【2020】45号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、项目基本概况

对于义务教育阶段学生，按每人每年650元的标准，给予补助。

五、项目实施内容

义务教育阶段学生补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

全街道义务教育学生惠及率100%，保证义务教育资源持续惠及社会，提升学前教资源及场地、办公的保证能力。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校 2023年部门预算财政项目文本（六）

一、  项目名称

学前教育保教费资金。

二、 立项依据

麒区发改价费【2020】5号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、项目基本概况

对于学前教育阶段学生，按每人每学期1500元的标准收取保教费。

五、项目实施内容

学前教育保教费资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

全街道义务教育学生惠及率100%，保证义务教育资源持续惠及社会，提升学前教资源及场地、办公、人员工资的保证能力。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2023年部门预算表

附件2：2023年部门预算公开样表（7月6日）.xls

监督索引号53030218036203600111