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财政预决算

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：1412

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附件1

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区麒麟小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区麒麟小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区麒麟小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
    3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
    4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
    5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
    6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
    7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教研室、德育处、总务处、教务处、信息技术中心。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓牢安全工作。始终坚持“安全绝无小事，责任重于泰山“的思想，继续落实好“新冠肺炎”疫情防控和其它传染病的常态化管理。落实安全责任制，加强防恐防暴工作，重视常规管理、过程管理、细节管理，严防安全事故发生，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

2.加强未成年人思想道德建设。深入研究新形势下未成年思想道德建设的特点，不断创新未成年人思想道德建设的内容和形式，加强学校与社会、家庭的联系，在文明礼貌、讲究卫生等具体品质的培养基础上，注重未成年人综合素养的提高。

3.提升教学质量。找问题，补短板，向常规要质量，向课堂要质量，用时间和汗水提质量。加强数学学科建设，提升学校整体教学水平。

4.彰显办学特色。结合学校实际，不断挖掘党建、艺术教育、科技体育、校园足球、校本教研等工作的潜力，形成学校办学亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 56人，其中：离休 0人，退休 56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2,771.52万元，其中：一般公共预算收入2,771.52万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加202.28万元，增长7.87%，主要原因分析：社保费、住房公积金及人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,771.52万元，其中:本年收入2,771.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加202.28万元，增长7.87%，主要原因分析：社保费、住房公积金及人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,771.52万元。财政拨款安排支出 2,771.52万元，其中：基本支出2,763.13万元，与上年对比，增加193.89万元，增长7.55%，主要原因分析：社保费、住房公积金及人员工资福利增加；项目支出8.39万元，与上年对比，增加8.39万元，增长100.00%，主要原因分析：新增城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金三个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1,735.32万元，主要用于在职人员经费及公用经费等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊教育公用经费支出；

2050999教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加安排支出291.75万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休128.62万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230.96万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于学校遗属抚恤的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.97万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89.05万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.45万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金183.94万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

30101工资福利支出-基本工资781.26万元（其中：基本支出781.26万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴38.37万元工资（其中：基本支出38.37万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资844.76万元（其中：基本支出844.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费230.96万元（其中：基本支出230.96万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费89.05万元（其中：基本支出89.05万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费20.46万元（其中：基本支出20.46万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.21万元（其中：基本支出10.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金183.94万元（其中：基本支出183.94万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出291.75万元（其中：基本支出291.75万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费8.96万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出8.12万元）；

30216商品和服务支出-培训费14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费32.74万元（其中：基本支出32.74万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费127.78万元（其中：基本支出115.44万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.09万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30308对个人和家庭的补助-助学金0.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.27万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,771.52万元，与上年对比，增加202.28万元，增长7.87%，主要原因分析：社保费、住房公积金及人员工资福利增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经营支出：事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区麒麟小学是事业单位，2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区麒麟小学资产总额1,496.56万元（净值900.35万元），其中，流动资产311.23万元，固定资产1,000.32万元、净值518.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产185.01万元、净值71.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.54万元，主要是固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。