曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：1389

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附件1

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区潇湘街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区潇湘街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区潇湘街道财政所

4.曲靖市麒麟区潇湘街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区潇湘街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

一是构建现代产业体系。巩固传统种植业成果，提升农业产业发展质效，一是完成种植烤烟1.2万亩、蔬菜1000亩、食用花卉1200亩；二是因地制宜发展种植藤椒400亩、金银花200亩、高端食用菌300亩、草莓200亩、香椿200亩；三是完成土地流转500亩；四是完成沙坝村委会高标准农田建设3000亩、改造提升2000亩。

二是推进新型城镇化。一是加快改善基础设施。修改完善6个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划和37个村（居）民小组村庄规划；完成平坡垃圾中转站建设并投入运营。二是打通城镇路网建设。配合完成龙井路、三元南路（麒麟段）建设项目服务保障工作，完成潇湘村委会老集镇道路更新改造和红庙钱官场村至冷家屯村委会望长村道路修建。三是加快提升城市功能。做好绿美曲靖三年行动，创建2个绿美示范点，持续巩固提升全国文明城市创建成果，开展“四个专项整治”行动。四是盘活闲置资源。完成南城门社区五组“王家老村”闲置资源更新改造项目。五是按照区级安排部署，启动红庙社区河云村片区安置房建设项目。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是认真落实过渡期内“四个不摘”要求，完成脱贫对象、监测对象防返贫动态监测调整工作；二是动态消除年人均纯收入1万元以下人口；三是完成沙坝升官屯乡村振兴实验示范项目建设工作；四是完成乡村振兴衔接项目建设；五是推进人居环境整治，完成改造公厕2座、户厕300座；六是完成3个美丽家园移民新村项目建设工作；七是发展壮大集体合作社1个。

四是生态环境建设。一是完成观音洞、文明2套污水处理设施项目建设；二是启动石灰窑水库围栏及附属设施和水库周边生态围栏建设；三是启动石灰窑村委会瓦福寨污水处理收集池；四是完成6件小二型水库维养和马金坝小二型水库除险加固项目；五是继续推进潇湘江潇湘水库至犀牛塘段河道治理项目；六是完成6个绿美村庄建设；七是完成寥廓山南坡3公里森林防火隔离带的修复工作；八是开展生态修复造林400亩；九是100%完成河长制、林长制年度工作任务；十是开展潇湘江河道清淤工作。

五是党建引领基层治理。一是深入推进市域社会治理现代化试点工作，完成创建指标明确的各项任务；二是持续深化平安细胞创建，完成区级下达的平安村（社区）创建指标任务；三是创成民主法治示范村2个、打造党建引领基层治理示范点2个；四是开展普法强基补短板专项行动，培育法律“明白人”45人；五是积极化解信访历史遗留问题，加强网格化工作，矛盾纠纷做到应排尽排；六是组织开展“三防”专项行动，确保社会形势持续安全稳定。

六是防范化解重大风险和安全发展。一是调度安全生产工作不少于4次，开展安全生产专题集中学习不少于2次；二是对辖区内企业落实安全生产责任制开展专项检查不少于4次；三是组织开展安全生产风险隐患排查整治不少于4次；四是开展“打非治违”不少于4次；五是开展联合执法检查不少于4次；六是开展防灾减灾及安全生产专题宣传活动不少于2次；七是做好国家食品安全示范城创建迎检工作，落实好“两个主体责任”，开展食品安全专项检查不少于2次。

七是构建开放发展高地。一是加大招商引资力度，引进项目2个；二是探索推进“一支队伍管执法”改革，健全完善清扫保洁人员管理体制；三是加大跑项争资力度，完成区下达财政争资增收任务；四是优化营商环境，召开企业家座谈会1次，定期走访企业，帮助企业解决实际困难。

八是持续增进民生福祉。一是落实家庭医生签约服务，完成老年人健康管理3200人，原发性高血压患者健康管理2000人，2型糖尿病患者健康管理600人；二是完成街道敬老院“公建民营”改革并投入运营；三是建成村（社区）级养老服务机构2个；四是完成区下达医保、养保两险征缴目标任务；五是搭建劳动力输出平台，开展劳动力技能培训，多渠道组织就业招聘，更新劳动力转移就业台账；五是深化“书香潇湘”建设，打造特色书屋2个；六是巩固提升省、市职工驿站示范点创建成果；七是夯实教育基础，配置桌椅300套、更换智慧黑板10套，改扩建潇湘中学举重馆；八是完成冷家屯幼儿园项目建设。

九是全面加强党的建设。一是开展党的二十大精神专题培训1期，“万名党员进党校”集中培训2期，推动学习宣传贯彻党的二十大精神往深里走、往实里走、往心里走，推动党的创新理论更加深入人心；二是开展基层党支部分类定级，对99个党组织进行2轮交叉检查，持续巩固提升党支部规范化建设成果，督促各党组织对发现的问题进行整改；三是完善轮值服务，进一步整合“大工委”成员单位及党建共建单位力量，组织轮值的社区及“大工委”成员单位召开党建联盟联席会4次；四是深化特色志愿品牌创建，创建“银发先锋”示范队1支，建设“小哥驿站”4个；五是开展壮大村级集体经济专项行动，9个村（社区）集体经济收入均达20万元以上；六是开展道德模范、身边好人、文明家庭、新时代好少年等先进典型推荐评选活动，评选各类先进典型不少于5人（户）；七是开展警示教育4场次，新建乡贤组织1个，打造清廉村（居）示范点1个，完成村（社区）线上线下阳光“三务公开”和小微权力“一点通”平台建设运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,780.74万元，其中：一般公共预算收入1,780.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加3.67万元，增长0.21%，主要原因分析政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,780.74万元，其中:本年收入1,780.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,780.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,780.74万元。财政拨款安排支出 1,780.74万元，其中：基本支出1,680.74万元，与上年对比，增加190.63万元，增长12.79%，主要原因分析工资基数上涨、人员职级晋升导致工资增加，同时创文、人居环境提升等工作导致公用经费增加；项目支出100.00万元，与上年对比，减少186.96万元，下降65.15%，主要原因分析清扫保洁项目减少了，导致一般公共预算财政拨款减少了286.96万元;新增南城门社区第十居民小组用地补助经费100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201—一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为983.01万元。其中：

（1）2010301—行政运行672.19万元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（2）2010350—事业运行310.82万元。主要用于党群中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、207—文化旅游体育与传媒支出（类）本年财政拨款预算数为0.11万元。其中：2079999—其他文化旅游体育与传媒支出0.11万元，主要用于村（居）社区广播员补助。

3、208—社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为219.16万元。其中：

（1）2080299—其他民政管理事务支出26.85万元。主要用于从事民政事务社会化管理人员经费、国有企业退休人员经费等支出。

（2）2080501—行政单位离退休10.95万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（3）2080502—事业单位离退休25.92万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（4）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出118.37万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

（5）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出27.50万元。主要用于缴纳退休人员职业年金支出。

（6）2080801—死亡抚恤5.25万元。主要用于行政事业单位工作人员级及离退休人员死亡抚恤发放。

（7）2082502—其他农村生活救助2.90万元。主要用于民政救济人员补助支出。

（8）2089999—其他社会保障和就业支出1.42万元。

主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险支出。

4、210—卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为53.88万元。其中：

（1）2101101—行政单位医疗15.74万元。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。

（2）2101102—事业单位医疗28.72万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

（3）2101103—公务员医疗补助6.80万元。主要用于缴纳在职人员中的公务员医疗保险支出。

（4）2101199—其他行政事业单位医疗支出2.62万元。主要用于缴纳村社区人员保险支出。

5、212—城乡社区支出（类）本年财政拨款预算数为118.00万元。其中：

2120104—城管执法18.00万元，主要用于城市中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2129999—其他城乡社区支出100.00万元，主要用于南城门社区第十居民小组用地补助经费。

6、213—农林水支出（类）本年财政拨款预算数为310.93万元。其中：2130104—事业运行310.93万元，主要用于经济中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

7、221—住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为95.65万元。其中：2210201—住房公积金95.65万元，主要用于缴纳曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处所有在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301-工资福利支出本年财政拨款预算数为1,590.36万元。其中基本支出1,590.36万元，项目支出0.00万元：

30101工资福利支出-基本工资340.64万元（其中：基本支出340.64万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴219.47万元（其中：基本支出219.47万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金63.95万元（其中：基本支出63.95万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资312.12万元（其中：基本支出312.12万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费118.36万元（其中：基本支出118.36万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费27.50元（其中：基本支出27.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.46万元（其中：基本支出44.48万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金95.65万元（其中：基本支出95.65万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出357.37万元（其中：基本支出357.37万元，项目支出0.00万元）。

2、302-商品和服务支出本年财政拨款预算数为48.51万元。其中基本支出为48.51万元；项目支出为0.00万元：

30201商品和服务支出-办公费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费16.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0.00万元）；

3、303-对个人和家庭的补助本年财政拨款预算数为41.87万元。其中基本支出41.87万元,项目支出0.00万元：

30302对个人和家庭的补助-退休费36.62万元（其中：基本支出36.62万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）；

4、310-资本性支出本年财政拨款预算数为100.00万元。其中基本支出0.00,项目支出100.00万元：

31009资本性支出-土地补偿100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,780.74万元，与上年对比，增加3.67万元，增长0.21%，主要原因分析政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位没有政府性基金预算支出。。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因分析本单位没有国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

潇湘街道办事处部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

潇湘街道办事处部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

潇湘街道办事处部门2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化，公务接待费为0.00万元主要原因为潇湘街道公务接待费使用自有资金支付，不使用一般公共预算财政拨款收入支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

潇湘街道办事处部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年对比无变化，公务用车购置及运行维护费为0.00万元主要原因为潇湘街道公务接待费使用自有资金支付，不使用一般公共预算财政拨款收入支付。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区潇湘街道年度绩效目标为潇湘街道办事处南城门社区第十居民小组用地补助经费100.00万元。具体为数量指标南城门社区第十居民小组176户523人、4个村委会，经济效益指标100.00万元，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2023年机关运行经费安排48.51万元，与上年对比，减少19.19万元，下降28.35%，主要原因分析减少原因是厉行节约，严格经费支出。2023年社区及小组的公用经费未纳入预算，导致机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处资产总额5,021.01万元（净值2,638.51万元），其中，流动资产1,626.33万元，固定资产3,394.68万元、净值2,638.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6,368.65万元，主要是其他资产增加减少6,368.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产71项，账面原值115.57万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。