曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：696

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曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年部门预算项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预

曲靖市麒麟区太和街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.街道党工委主要职责

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。统筹区域发展，参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部做好人才服务和引进工作。

（6）领导本街道的基层治理，负责推进党建引领城市基层治理，深化平安联创，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；做好网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

（7）履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育、城市综合管理等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助居民委员会的工作。

（6）办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

（1）按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

（9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理区人大常委会及其主任会议交办的事项。

（11）办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委 (监察室) 主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定、维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线方针政策和决议的执行情况、协助街道党工委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育、作出关于维护党纪的决定。对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责，行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

（3）根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

（4）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（5）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（6）指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

（7）办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区太和街道财政所

2.曲靖市麒麟区太和街道经济管理服务中心

3.曲靖市麒麟区太和街道城市管理服务中心

4.曲靖市麒麟区太和街道党群服务中心

5.曲靖市麒麟区太和街道综合执法队

（三）重点工作概述

2023年，我们将以党的二十大精神为指导，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，主动融入全市、全区发展大局，在常态化做好疫情防控工作的同时，不断强基础、聚合力，在推进项目建设、城市更新、社会治理、民生改善、基层党建等重点工作中持续发力，全力以赴完成奋进新征程推动新跨越2023年工作目标任务，以优异成绩展现太和“担当”。

1.在构建现代产业体系上持续发力。坚持解放思想、与时俱进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足自身发展定位，加快推进现代服务业发展，构建城市商业网络体系，提升完善“社区商业中心、城市商业综合体、特色商业街区、城市商圈”体验式商业，推动形成点线面结合的立体化商业网络体系。积极盘活闲置土地资源，扎实推进以产兴城、以城促产，打造产城人融合发展示范区、现代制造业聚集地、北部高原体育中心和会展商务新高地，重点做好麒麟复烤厂、双友钢铁厂等传统工业转型升级服务保障工作，加大招商引资力度，大力发展冷链物流、电商物流、会展物流等新兴物流，助推北部商圈发展、北部新城建设、北部增长极打造不断提速增效。

2.在加强和改善民生保障上持续发力。加强协同配合，全力争取文慧幼儿园春季招生，启动太和、鑫源片区5条市政道路及区十二中建设，不断优化城市道路交通体系，完善市政公用基础设施，全面提高城市管网、消防、供水、供电、供气、通信、污水和垃圾处理等市政公用基础设施的建设质量、运营标准和管理水平。落实落细落小常态化推进疫情防控责任，保障群众生命健康，让群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

3.在加快推进城市更新上持续发力。深入实施绿美太和三年行动，深入推进自建小区风貌提升，完成2023年剩余2个生态环境突出问题整改。争取启动太和老村、刘家冲老村拆除工作。完成文慧幼儿园等点位拆墙透绿、增绿补绿工作，完善城市绿色开放空间体系，打造街头小游园和社区“口袋公园”；全面落实河长制和林长制，推进西河治理，加大太和山生态保护力度，确保全年不发生森林火灾。加快推进全国文明城市创建成果转化，提高市民文明素质，让保护生态环境成为市民的普遍认识和自觉行动。

4.在深入推进基层治理上持续发力。认真落实《麒麟区党建引领基层治理三年行动实施方案》，强化网格员教育管理，深入实施基层基础要素大起底专项行动，进一步贯彻落实命案防控“三个一”制度及“八项措施”等工作，坚持“一日一排查、一周一研判、一月一调度”工作机制，加大矛盾纠纷隐患排查和命案防控工作力度，强化婚恋家庭矛盾隐患排查，全力推进历史遗留问题化解，深入开展平安社区创建，坚决依法打击传销、邪教，推进平安建设及社会治理体系构架、运行机制、工作流程的智能化再造，加快平安建设及社会治理方式现代化，构建太平祥和的社会治理局面，打造党建引领基层治理经验典型。

5.在加强党的建设上持续发力。坚持把政治建设摆在首位，持续巩固党史学习教育成果，不断完善党群服务中心功能，用活用好党群服务中心，严格落实意识形态工作责任制，坚持我国宗教中国化方向，加强党对意识形态、民族宗教等工作的领导，深入推进民族团结进步示范社区、街道创建工作，铸牢中华民族共同体意识。以强化学习教育、强化责任落实、强化服务群众、强化走访调研、强化岗位练兵为重点，提升党员干部履职能力和服务水平，切实推动党建和业务工作融合发展，推动党建工作优质化、常态化、高效化，构建党建与业务一体创新、共同发展的新局面。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，全面改善干部管理方式，构建科学有效的容错纠错机制，落实责任追究，建成勤政务实、服务优良、公正廉洁、群众满意的党员干部队伍，高质量完成巡察反馈问题整改工作。为实现奋进新征程推动新跨越各项目标任务提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。实有车辆超编制车辆的主要原因是根据区车整函〔2022〕1号将城市管理服务中心租用的执法车辆过户至街道，纳入街道资产管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,254.09万元，其中：一般公共预算收入1,254.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少347.43万元，下降21.69%，主要原因是2023年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,254.09万元，其中:本年收入1,254.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,254.09万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少347.43万元，下降21.69%，主要原因是2023年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,254.09万元。财政拨款安排支出 1,254.09万元，其中：基本支出1,251.39万元，与上年对比增加70.10万元，增长5.93%，主要原因是增加社区干部工资；项目支出2.70万元，与上年对比减少417.53万元，下降99.36%，主要原因是2023年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类：

（1）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行559.77万元，主要用于支付街道办事处、财政所和社区干部工资。

（2）2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行342.94万元，主要用于支付党群服务中心、城市管理服务中心、综合执法队在职人员工资。

2.207类：

（1）2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出0.08万元，主要用于支付社区广电员工作补助。

3.208类：

（1）2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出39.73万元，主要用于支付社区灵活就业人员工资和国有企业退休社会化管理人员经费。

（2）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.14万元，主要用于支付街道退休人员生活补助。

（3）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.15万元，主要用于支付城市管理服务中心退休人员生活补助。

（4）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.14万元，主要用于支付街道行政事业人员养老保险。

（5）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元，主要用于支付街道2023年即将退休人员职业年金记实支出。

（6）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.09万元，主要用于支付遗属生活补助。

（7）2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.57万元，主要用于支付小乡干部救助补助。

（8）2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于支付街道行政事业人员失业保险。

4.210类：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.03万元，主要用于支付街道行政人员医疗保险。

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.29万元，主要用于支付街道事业人员医疗保险。

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.70万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

（4）2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要支付街道行政事业人员工伤保险。

5.212类：

（1）2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法18.00万元。主要用于支付街道执法中队人员补助。

6.213类：

（1）2130104农林水支出-农业农村-事业运行84.51万元，主要用于经济管理服务中心在职人员经费。

7.221类：

（1）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.72万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.301类：

（1）30101工资福利支出-基本工资224.72万元（其中：基本支出224.72万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出-津贴补贴144.67万元（其中：基本支出144.67万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出-奖金41.03万元（其中：基本支出41.03万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资福利支出-绩效工资230.62万元（其中：基本支出230.62万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费81.13万元（其中：基本支出81.13万元，项目支出0.00万元）。

（6）30109工资福利支出-职业年金缴费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）。

（7）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.32万元（其中：基本支出30.32万元，项目支出0.00万元）。

（8）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。

（9）30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）。

（10）30113工资福利支出-住房公积金65.72万元（其中：基本支出65.72万元，项目支出0.00万元）。

（11）30199工资福利支出-其他工资福利支出368.90万元（其中：基本支出368.90万元，项目支出0.00万元）。

2.302类：

（1）30201商品和服务支出-办公费4.21万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出2.70万元）。

（2）30228商品和服务支出-工会经费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0.00万元）。

（3）30229商品和服务支出-福利费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0.00万元）。

（4）30239商品和服务支出-其他交通费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）。

3.303类：

（1）30302对家庭和个人的补助-退休费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0.00万元）。

（2）30305对家庭和个人的补助-生活补助1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,254.09万元，与上年对比，减少347.43万元，下降21.69%，主要原因是2023年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助未纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

太和街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

太和街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

太和街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

太和街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

太和街道办事处2023年无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，太和街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年相比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太和街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.83万元，较上年减少0.02万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

太和街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

太和街道办事处2023年公务接待费预算为14.83万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，国内公务接待批次为95次，共计接待2050人次。

减少的主要原因是太和街道办事处“三公”经费预算将认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

太和街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年公务用车及运行维护费4.00万元持平，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款预算项目1个，主要是2023年非税收入返还经费2.70万元。财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

太和街道办事处2023年机关运行经费安排32.40万元，其中：办公费1.50万元，工会经费5.35万元，福利费11.15万元，其他交通费用14.40万元。与上年对比减少60.91万元，下降65.28%，主要原因是社区公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，太和街道办事处资产总额2,828.35万元（净值2,368.74万元），其中，流动资产302.69万元，固定资产1,922.6万元，净值1,462.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产603.06万元。与上年相比，本年资产总额减少343.26万元，主要是流动资产减少345.93万元，固定资产增加2.67。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。