曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：736

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曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

我单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区文华街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区文华街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区文华街道财政所

4.曲靖市麒麟区文华街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区文华街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

全面推进丰登凤来邮政物流产业园、闽南商业综合体、代河五组高层安置项目、丰登社区居家养老中心、桂花社区健养中心等重点项目，力争早日竣工交付或投产运行。以田园桂花为依托，配套发展民宿、文旅、农副产品加工制造业。推动曲胜高速公路以东片区新兴、代河、凤来老村拆迁及村集体建设用地资源盘活。积极培育市场主体，力争较2022年增加30%以上，促进城市经济业态更加丰富。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区文华街道编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年曲靖市麒麟区文华街道办事处财政总收入1,260.18万元，其中：一般公共预算收入1,260.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少281.94万元，下降18.28%，主要原因分析为2023年小街小巷清扫保洁补助资金项目由区级安排不含在此次财政拨款收入中。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲靖市麒麟区文华街道办事处财政拨款收入 1,260.18万元，其中:本年收入1,260.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,260.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，人员经费增加148.40万元，增加13.59%；项目经费减少430.34万元，下降95.56%；总收入减少281.94万元，主要原因分析为2023年小街小巷清扫保洁补助资金项目由区级安排不含在此次财政拨款收入中。

四、预算单位支出情况

2023年曲靖市麒麟区文华街道办事处预算总支出 1,260.18万元。财政拨款安排支出 1,260.18万元，其中：基本支出1,240.18万元，与上年对比，增加148.40万元，增加13.59%，主要原因为新增在职在编人员导致经费增加；项目支出20.00万元，与上年对比，减少430.34万元，下降95.56%，主要原因分析为2023年小街小巷清扫保洁补助资金项目由区级安排不含在此次财政拨款收入中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行595.62万元，主要反映机关、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2010302－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务20.00万元，主要用于街道公用经费支出；

2010350－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行328.40万元，主要用于党群服务中心、综合执法队在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2079999－文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.07万元，反映的是文化综合服务中心人员经费支出及村（居）社区广播员补助；

2080299－社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出25.20元，主要用于国有企业退休社会化管理人员支出；

2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.79万元，主要用于政府离退休人员经费支出；

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.31万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出82.11万元，主要用于养老保险经费支出；

2080506－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，主要用于退休人员职业年金经费支出；

2082502－社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助0.58万元，主要用于小乡干部补助支出；

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于在职人员失业保险经费支出；

2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.08万元，主要用于政府、财政所医疗保险支出；

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19.64万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.61万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.81万元，在职人员工伤保险经费支出；

2130104－农林水支出－农业农村－事业运行84.49万元，主要用于农业综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出；

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金66.52万元，主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资229.92万元（其中：基本支出229.92万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴154.75万元（其中：基本支出154.75万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金45.71万元（其中：基本支出45.71万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资219.58万元（其中：基本支出219.58万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费82.11万元（其中：基本支出82.11万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.72万元（其中：基本支出30.72万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金66.52万元（其中：基本支出66.52万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出349.77万元（其中：基本支出349.77万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费21.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出20.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.29万元（其中：基本支出11.29万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；

30306对个人和家庭的补助-救济费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,260.18万元，与上年对比，减少281.94万元，下降18.28%，主要原因分析为2023年项目补助资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区文华街道财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，曲靖市麒麟区文华街道编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年公务接待费预算为11.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，国内公务接待批次为228次，共计接待2873人次。

“三公”经费预算减少的主要原因是曲靖市麒麟区文华街道严格遵守中央八项规定等法律法规，坚决做到专款专用，公务接待次数较上年减少，公务接待费用随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文华街道项目年度绩效目标为完成2023年文华街道非税返还工作，具体为成本指标20.00万元，可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算收入：是通过一定形式和程序有计划组织的由国家支配，纳入预算管理的资金，它是财政收入的组成部分。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的““三公”经费”，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2023年机关运行经费安排34.09万元，与上年对比，减少62.29万元，下降64.63%，主要原因为预算内财政拨款统筹安排资金薄弱，以保人员经费为主，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文华街道办事处资产总额8,038.21万元(净值7,792.07万元)，其中，流动资产1,381.95万元，固定资产402.09万元，净值155.95万元，公共基础设施6,254.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加213.86万元，主要原因是流动资产增加155.82万元，固定资产增加58.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。