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曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全校教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，负责学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学共设置6个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、政教处、团委、办公室职能部门。

曲靖市麒麟区越州镇第一中学为曲靖市麒麟区越州镇中心学校二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。做好区委教育工作领导小组秘书组工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进中学教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动中学教育规范特色发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，事业编制128人，工勤人员编制3人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

    2023年部门财务总收入2,751.85万元，其中：一般公共预算2,751.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少62.26万元，下降2.21%，主要原因分析2023年人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,751.85万元，其中:本年收入2,751.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,751.85万元（本级财力2,751.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年8对比，减少62.26万元，下降2.21%，主要原因分析2023年人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,751.85万元。财政拨款安排支出2,751.85万元，其中：基本支出2,694.30万元减少62.26万元，下降2.21%，项目支出57.55万元，与上年对比无变化，主要原因是人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育2,010.09万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、困难学生生生活补助资金等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.05万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出19.2万元，主要用于合同制教师及安保、工勤人员经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休92.11万元，主要用于退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出251.06万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.56万元，主要用于学校遗属补助发放支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.39万元，主要用于学校失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.08万元，主要用于学校医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17万元，主要用于学校公务员医疗缴费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.71万元，主要用于学校其他医疗缴费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金199.61万元，主要用于学校住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资846.74万元（其中：基本支出846.74万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴120.60万元（其中：基本支出37.28万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资917.03万元（其中：基本支出917.03万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费251.05万元（其中：基本支出251.05万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费97.08万元（其中：基本支出97.08万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费17万元（其中：基本支出17万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金199.61万元（其中：基本支出199.61万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出19.2万元（其中：基本支出19.2万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费7.35万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出6.74万元）；

30216商品和服务支出-培训费15.4万元（其中：基本支出15.4万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费17.13万元（其中：基本支出17.13万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费35.69万元（其中：基本支出35.69万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费91.5万元（其中：基本支出91.5万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助55.37万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出50.81万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,751.85万元，与上年对比，减少62.26万元，下降2.21%，主要原因是主要原因人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区越州镇第一中学部门财政专户管理资金预算收入2,751.85万元，与上年对比，减少62.26万元，下降2.21%，主要原因分析2023年人员减少。预算支出2,751.85万元，与上年对比，减少62.26万元，下降2.21%，主要原因分析2023年人员减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇第一中学是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇第一中学部门资产总额2,877.96万元（净值1,855.74万元），其中，流动资产137.06万元，固定资产2,740.9万元、净值1,718.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加62.04万元，主要是流动资产增加22.47万元，固定资产增加39.57万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.城乡义务教育生均公用经费补助资金

2.家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金

3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金

二、立项依据

1.区财教〔2021〕48号。

2.麒办发〔2020〕25号。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区越州镇第一中学

四、项目基本概况

1.民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人650.00元的标准补助。

2.民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5.00元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按寄宿生每年1,250.00元标准进行补助。

3.民生类特殊学校教育补助资金按按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6,000.00元的标准补助。

五、项目实施内容

城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证中学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生得到及时就助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证曲靖市麒麟区越州镇第一中学的正常运转并开展教育教学任务，保证片区内学生正常接受义务教育。

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算表

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2023年部门预算表20230710102822050.xls

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