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中共曲靖市麒麟区委组织部2023年预算

公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。

2.研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和党员的管理工作，制定全区发展党员的计划措施。

3.按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出镇(街道)和部委办局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇及离(退)休干部审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。

4.对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。

5.加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。

6.负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。

7.指导全区离（退）休干部工作，管理区委老干部局。

8.统筹抓全区党群服务中心运营管理工作。

9.坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、党群服务中心和老干部教育活动服务中心。本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的组织路线为遵循，紧紧围绕区委中心工作，继续抓教育强素质、抓基层强堡垒、抓班子强队伍、聚英才强合力，不断提升党的建设和组织工作水平，为推动麒麟区高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

一是聚焦政治建设，不断强化党员干部教育培训。把党的政治建设摆在首位，持续巩固“不忘初心、牢记使命”制度化常态化成果，持续提升党史学习教育成效，抓好学习贯彻党的二十大重要讲话精神，坚持“走出去、请进来”并重，加强优秀师资库建设，持续开展“百名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，紧扣抓党建促乡村振兴、建设云南副中心城市等重点工作，合理设置培训班次，创新教学内容，分级分类做好教育培训工作。

二是聚焦工作大局，切实做好人大、政府、政协换届工作。按照省市相关要求，切实加强区管领导班子综合分析研判，开展干部分类储备工作，做好镇人大、政府换届班子配备及换届选举工作；配合完成区人大、政府、政协换届调研、考察工作，同时按照省委、市委相关要求，严格按照换届相关程序，认真做好区人大、政府、政协换届工作。

三是聚焦队伍建设，激发干部担当作为。认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持好干部标准，统筹抓好干部队伍和人才队伍建设；强化推动高质量发展的政治、政绩考核，把管人、管事与管思想、管作风有机结合起来；将干部工作和公务员工作一体谋划，切实增强各级领导干部及广大公务员适应新时代要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力，不断提升整体效能；以选优配强区管领导班子为重点，超前做好各级领导班子和领导干部的分析研判，全面了解掌握班子运行、干部表现等情况，统筹考虑干部配备使用，在精准研判、精准考察、精准用人上做足功夫；结合省委巡视反馈问题，进一步完善工作制度，推进区管干部交流任职工作，盘活全区干部资源，同时做好结构性干部配备工作。

四是聚焦主责主业，压紧压实党建工作主体责任。进一步规范基层党组织、党组织书记、班子成员、党务工作者抓党建责任落实体系，结合2022年基层党建工作重点任务，制定基层党建总体方案和各领域党组织书记抓基层党建责任清单，压紧压实“第一责任人”职责，严格落实党组织班子成员“一岗双责”，健全完善符合实际的考核指标，发挥好考核“指挥棒”作用。加大基层党建工作督促指导力度，有责必尽、失责必究，推动形成重视党建、大抓党建的鲜明导向。

五聚焦基层基础，全面提高基础党务工作质量。持续深化支规建设巩固深化、软弱涣散整顿转化、流动党员创新管理、活动场所强化管理、发展党员规范提升、“两新”组织扩面提质“六个专项行动”，巩固提高基础党务工作质量。巩固提升农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作成效，推动发展党员、党组织关系转接、党员档案管理等工作的规范化、制度化，探索创新各类党员参加组织生活、发挥先锋模范作用的途径和方式，严格落实共产党员不准信仰宗教和参加宗教活动要求，深入开展支部规范化建设“回头看”，整顿转化软弱涣散党组织，不断夯实基层基础。

六是聚焦有形有效，整体提升各领域党建水平。持续开展全国城市基层党建示范城市建设，深化街道社区“赋权扩能”改革，完善“书记吹哨、部门报到”工作机制，用好街道“党建联盟”、社区“大党委”平台，不断丰富“红色工圈”“红色商圈”“红色物业”等系列党建品牌内涵，提升党群服务中心“建、管、用”水平，优化完善“双报到双服务双报告”工作，推行“党建+网格”模式促进社区“网格化”治理体系建设。在农村，认真开展“干部规划家乡行动”，高标准高质量编制“实用、好用、管用”的村庄规划，持续推进“三联三争”，不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“五个组织化”水平，扶持壮大村级集体经济。在各领域，全面推进“寻标对标达标创标”，加强“五强五带头五个过硬模范机关”创建，推动广大机关党组织和党员干部争先进、立标杆、当标兵。巩固提升“珠源红烛·麒麟先锋”学校党建品牌，持续推动公立医院“两提升一防范一满意”工作，深入开展国企党建“一企一策”“一企一品牌”行动，聚焦快递物流、电商平台等新兴业态全面提升“两新”组织党的组织和工作覆盖质量。

七是聚焦全面覆盖，激活“智慧党建”创新驱动引擎。将“智慧党建”作为基层党建工作的引领工程，强化“智慧党建”的“建、管、用”，打好“智慧党建”三年行动计划“收官之战”，按照省委和市委组织部关于“智慧党建”建设要求，推广使用智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研体系建设，加快基层党建等模块运用，建设与实体党组织对应的“网上组织体系”，稳步提升“云岭先锋APP”“三会一课”“主题党日”等数据录入质量。建设麒麟区智慧党建双向视频调度指挥平台，围绕党内组织生活实时调度、视频档案随时调阅、特色党建系统展示等功能，通过党建智慧化引领基层组织建设规范化，以智慧党建提升基层党建工作督促指导效能。

八是聚焦自身建设，打造过硬模范机关。围绕建设模范部门、打造过硬队伍目标，进一步在坚定理想信念、锻造过硬作风、提升业务素质、树立良好形象、强化廉洁意识上从严从实管理组工干部。提高组工干部谋划工作的质量、制定政策的质量、推进落实的质量，坚持问题导向、目标导向、效果导向，强化专业思维、专业素养、专业方法，坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，常规工作抓创新、重点工作抓突破、特色工作抓品牌，不断提高组织工作科学化水平。抓实模范机关、清廉机关建设，拟定《麒麟区国家公职人员非工作时间监督办法(试行)》，联合区纪委区监委组织开展廉洁家风建设系列活动，推动以党员干部廉洁家风促党风政风、带社风民风，着力构建风清气正的政治生态和向善向上的社会风气。组织部机关开展一次廉洁家风建设活动，推动部机关干部职工廉洁家风促部风、正作风，树立好组织部门和组工干部良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制34人，事业编制13人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,191.94万元，其中：一般公共预算1,191.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加56.24万元，增长4.95%，主要原因是基本支出人员经费增加113.13万元；项目经费“各领域党建工作经费”减少56.89万元，主要原因是财力紧张，党建经费和人才工作经费按照工作进度单独申请划拨。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,191.94万元。其中：本年收入1,191.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,191.94万元（本级财力1,191.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加56.24万元，增长4.95%，主要是基本支出人员经费增加113.13万元；项目经费“各领域党建工作经费”减少56.89万元。主要原因是财力紧张，党建经费和人才工作经费按照工作进度单独申请划拨。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,191.94万元。财政拨款安排支出1,191.94万元。其中：基本支出731.94万元，与上年对比增加113.13万元，增长18.28%，主要原因是人员调入相应人员经费增加；项目支出460.00万元，与上年对比减少56.89万元，下降14.11%，主要原因是各领域党建工作经费减少56.89万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行537.88万元，主要用于工资福利、行政运行支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出460.00万元，主要用于老党员生活补助及部门项目经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.29万元，主要用于离退休人员退休费及离退休人员生活补助、离休干部配偶生活补助及社会保险缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.27万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于职工缴纳职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.20万元，主要用于职工死亡抚恤经费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于职工失业保险和工伤保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.95万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.39万元，主要用于职工公务员医疗补助及医疗费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于职工失业支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.21万元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资160.87万元（其中：基本支出160.87万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴177.23万元（其中：基本支出177.23万元）；

30103工资福利支出-奖金72.35万元（其中：基本支出72.35万元）；

30107工资福利支出-绩效工资72.51万元（其中：基本支出72.51万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费62.27万元（其中：基本支出62.27万元）；

30108工资福利支出-职业年金缴费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.06万元（其中：基本支出23.06万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.64万元（其中：基本支出1.64万元）;

30113工资福利支出-住房公积金51.21万元（其中：基本支出51.21万元）;

30201商品和服务支出-办公费411.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出400.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.07万元（其中：基本支出4.07万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.48万元（其中：基本支出8.48万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用27.42万元（其中：基本支出27.42万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费15.19万元（其中：基本支出15.19万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助77.20万元（其中：基本支出17.20万元，项目支出60.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,191.94万元，与上年对比增加56.24万元，增长5%，主要原因是基本支出人员经费增加113.13万元；项目经费各领域党建工作经费减少56.89万元，主要原因是财力紧张，党建经费和人才工作经费按照工作进度单独申请划拨。

（四）政府性基金预算支出情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.80万元，较上年减少0.80万元，下降6.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比，无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年公务接待费预算为7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10%，国内公务接待批次为21次，共计接待638人次。

减少的主要原因：严格遵循中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：严格遵循中央八项规定，严格控制公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年预算项目2个，涉及一般公共预算财政拨款460.00万元,已全部编报项目绩效目标，详见表5-2（项目支出绩效目标表）；其中重点项目2个，分别是：

（一）农村老党员补贴专项经费60.00万元。

（二）正常运转工作经费400.00万元，主要用于保障部机关正常运转、区党群服务中心运营管理、老干部服务管理等日常公用经费支出，包括全区党员、干部、人才办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指麒麟区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的““三公”经费”，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年机关运行经费安排55.02万元，与上年对比，增加5.19万元，增长10.42%，主要原因是在职人员总数增加，相应的公用经费、工会经费、福利费等正常运转经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖市麒麟区委组织部部门资产总额257.51万元（净值113.68万元），其中，流动资产30.23万元，固定资产227.28万元、净值83.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.72万元，主要是货币资金增加13.41万元，其他应收款净额增加3.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

干部人才工作经费

二、立项依据

按照《市委选派会泽县、宣威市帮助脱贫攻坚扶贫干部管理办法》（曲组通〔2019〕46号）、《麒麟区区级机关培训费管理办法》（麒财行〔2018〕28号）等文件要求执行。

三、项目实施单位

中共曲靖市麒麟区委组织部。

四、项目基本概况

研究制定全区干部队伍建设的具体意见，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇，离（退）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。拟定全区干部教育培训计划，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。

五、项目实施内容

项目实施主要内容为区委组织部对大学生村干部管理经；组织选调生培训调研等开展工作；全区公务员干部档案数字化；组织全区部分干部培训提升；保障各镇（街道）乡镇党校运转；“12380”信访举报系统等组织专用系统硬件维护；全区人才引进及教育培训；全区干部考察调研等。

六、资金安排情况

2023年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款460.00万元。

七、项目实施计划

中共曲靖市麒麟区委组织部严格按年初工作计划及责任目标清单稳步推进各项工作落实。

八、项目实施成效

以新时代党的组织路线为遵循，紧紧围绕区委中心工作，继续抓教育强素质、抓基层强堡垒、抓班子强队伍、聚英才强合力，不断提升党的建设和组织工作水平，为推动麒麟区高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年部门预算表

中共曲靖市麒麟区委组织部2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218020300111