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曲靖市麒麟区政务服务管理局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担曲靖市麒麟区人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

2.负责贯彻落实上级关于政务服务、行政审批、“互联网+政务服务”“放管服”改革等方面的法律法规、方针政策、工作要求。

3.履行区级相关审批部门划转行政许可事项的审批职能。

4.负责对进驻区政务服务中心的审批服务事项进行组织、协调、管理、服务。

5.负责区政务服务中心日常工作，负责对区政务服务中心分中心、各镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站进行业务指导。

6.负责电子政务管理和推广运用。

7.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。

8.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

9.完成市政务服务管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局设内设机构8个，分别是：办公室、组织人事科、效能监督科、政策法规科、政务服务科、市场准入科、投资建设科、社会事务科。

曲靖市麒麟区政务服务管理局设下属事业单位1个，为：曲靖市麒麟区行政审批服务中心，下属单位未独立核算，统一由局机关核算。

（三）重点工作概述

2023年，我局将继续坚定不移贯彻中央、省、市、区决策部署，瞄准最高标准、最高水平，开拓进取，创新发展，全面提供优质、高效、满意的审批服务。

一是找准方向，确保重点项目要素保障。围绕坚持党建引领促发展，开展作风革命、效能革命，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，努力为全区奠定良好的软环境基础，全力做好区级重点项目要素保障。

二是坚定创新，不断巩固改革创新成效。持续巩固“一颗印章管审批”“放管服”“证照分离”、工程建设项目审批制度等4类改革成效，推广实施“前台综合收件、后台分类审批、统一窗口出件”工作模式。

三是紧盯基层，持续完善政务服务体系。规范乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站的组织管理体制，完善区、镇（街道）、村（社区）三级协同联动的运行机制，为群众企业提供“就近办”政务服务。

四是优化服务，大力提升群众办事体验。进一步推广应用“扫码办”“一部手机办事通”，深化“四减一提”“容缺后补”“告知承诺”，依照“五级十二同”标准编制统一的新版办事指南和业务手册，全面建立“前台综合接件、后台分类审批、窗口统一出件”工作模式，进一步推进政务服务“好差评”“适老化”“无障碍”，让政务服务更有温度。

五是严明纪律，持续加强部门自身建设。持续加强和改进机关党建工作，定期开展作风建设专项整治，认真落实“我为群众办实事”工作，着力打造一支务实创新、纪律严明、业务精湛、廉洁高效的政务服务干部队伍，为全区政务服务事业提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 24人，事业编制42人，工勤人员编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障 65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,551.21万元，其中：一般公共预算收入1,551.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加364.29万元，增长30.69%，主要原因是：1.政府综合绩效奖纳入2023年预算。2.项目支出预算增加（物业管理费）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,551.21万元，其中:本年收入1,551.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,551.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加364.29万元，增长30.69%，主要原因是：1.政府综合绩效奖纳入2023年预算。2.项目支出预算增加（物业管理费）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,551.21万元。财政拨款安排支出1,551.21万元，其中：基本支出1,157.21万元，与上年对比，增加235.29万元，增长25.52%，主要原因是上年政府综合绩效奖未纳入2022年预算；项目支出394.00万元，与上年对比，增加129.00万元，增长48.68%，主要原因是本年度增加物业管理费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行 1,279.67万元，主要用于区政务局在职人员的工资、办公经费、工会经费以及政务服务专项支出；

2080501 行政单位离退休 2.25万元，主要用于区政务局退休人员统筹外人员经费及公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00万元，主要用于机关事业单位职业年金纪实支出；

2080801 死亡抚恤 9.75万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤；

2089999其他社会保障和就业支出1.34万元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴纳支出；

2101101行政单位医疗14.71万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗 26.66万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助 3.25万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出 2.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金 89.06万元，主要用于职工的住房公积金缴纳支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资 320.18万元(其中：基本支出320.18万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴 155.72万元(其中：基本支出155.72万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金 60.46万元(其中：基本支出60.46万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资 285.48万元(其中：基本支出285.48万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费 110.09万元(其中：基本支出110.09万元，项目支出0.00万元）；

30109 职业年金缴费 12.00万元(其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费 41.37万元(其中：基本支出41.37万元，项目支出0万元），

30111公务员医疗补助缴费 3.25万元(其中：基本支出3.25万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费 3.77万元(其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金 89.06万元(其中：基本支出89.06万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费 114.65万元(其中：基本支出18.64万元，项目支出96.00万元）；

30202 印刷费 7.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30203 咨询费 5.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30209物业管理费 140.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出140.00万元）；

30214租赁费 40.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30226劳务费 66.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出66.00万元）；

30228工会经费 7.30万元(其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费 15.21万元(其中：基本支出15.21万元，项目支出0.00万元）；

30239 其他交通费用 22.68万元(其中：基本支出22.68万元，项目支出0.00万元）；

30302 退休费 2.24万元(其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）；

30304 抚恤金 7.80万元(其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）；

30305 生活补助 1.95万元(其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）；

31002 办公设备购置 40.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,551.21万元，与上年对比，增加364.29万元，增长30.69%，主要原因是：1.政府综合绩效奖纳入2023年预算。2.项目支出预算增加（物业管理费）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区政务服务管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区政务服务管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

麒麟区政务服务管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区政务服务管理局2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区政务服务管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，麒麟区政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额78.00万元，其中：政府采购货物预算78.00万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为2.80万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。较上年0.00万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有1辆在使用公务用车为区公车中心统一调配。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年有3个预算项目，项目名称分别为：政务服务运行经费，涉及一般公共预算财政拨款200.00万元；政务中心服装采购经费，涉及一般公共预算财政拨款54.00万元；政务中心物业管理经费，涉及一般公共预算财政拨款140.00万元。已编报项目绩效目标，详情见附表05-2（项目支出绩效目标表）；无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年机关运行经费安排63.82万元，与上年对比增加2.97万元，增加4.88%，主要原因是：在职人员增加，日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区政务服务管理局资产总额857.20万元（净值733.25万元），其中，流动资产257.20万元，固定资产582.35万元、净值461.45万元，在建工程0.00万元，无形资产17.65万元、净值14.60万元。与上年相比，本年资产总额减少32.79万元，其中流动资产增加46.47万元，固定资产增加434.13万元，在建工程减少530.34万元，无形资产增加16.95万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

政务服务运行经费

二、立项依据

根据2022年单位运行情况和经费支出情况作为依据，科学合理的预算2023年政务服务工作所需的各项经费。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区政务服务管理局（曲靖市麒麟区行政审批局）。

四、项目基本概况

科学合理的预算2023年政务服务工作所需的各项经费，确保2023年政务服务中心各项业务的正常有序运转。

五、项目实施内容

保障公益性岗位、劳务派遣人员的工资发放，确保业务设备的正常运转，维护工作网络的通畅运行，提升服务对象的满意度和社会评价。

六、资金安排情况

此项目的所有预算经费全部来自区级财政拨款，共计200.00万元。

七、项目实施计划

1、编制科学合理的项目预算。

2、预算通过审核并以文件下达后及时申请资金。

3、确保预算中的各个项目资金及时、有效的使用支出。

4、年末编制项目决算并上报。

八、项目实施成效

1、确保政务服务中心各项业务正常有序的运转。

2、2023年全年综合受理及办结政务服务和行政许可事项争取继续保持全市第一。

3、行政审批“三减一提”梳理继续优化，出台更多“最多跑一次”行政审批事项，整体提高审批效率和压缩审批时限。

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218073500111