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曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 麒麟区市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 麒麟区市场监督管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 麒麟区市场监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品经营许可、医疗器械备案、个体工商户、农民专业合作社等工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责监督管理认证认可工作。监督和综合协调全区认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；规范检验检测市场。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.完成市市场监督管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、注册与信用监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、质量、广告监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品餐饮服务监督管理科、知识产权科、标准计量认证认可科、特殊食品与化妆品监督管理科、药品医疗器械监督管理科（药品不良反应监测中心）、食品安全协调科、特种设备安全监察科。

本单位为一级单位，所属单位14个（下设市场监管所），分别是：

1．寥廓市场监督管理所

2．建宁市场监督管理所

3. 白石江市场监督管理所

4. 文华市场监督管理所

5．太和市场监督管理所

6. 益宁市场监督管理所

7. 南宁市场监督管理所

8. 潇湘市场监督管理所

9. 沿江市场监督管理所

10. 茨营市场监督管理所

11.三宝市场监督管理所

12.珠街市场监督管理所

13.越州市场监督管理所

14.东山市场监督管理所

（三）重点工作概述

2023年，区市场监管局将坚持党建统领，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动作为，攻坚克难，为麒麟经济社会高质量发展做出积极贡献。

1.优化营商环境，全力服务地方经济

一是持续优化营商环境，以商事制度改革为龙头，继续深化“放管服”改革，以市场主体增量促发展、保就业、添后劲，创优“四最”营商环境，促进麒麟区经济健康发展。二是持续提升监管效能。将“双随机、一公开”作为日常监管普遍方式，及时将抽查情况和查出结果向社会公开，切实减少对企业正常生产经营活动的过多干预。三是持续推动知识产权保护。以科技成果转化中心平台为载体，进一步抓好专利转化工作。继续培育知识产权试点示范及优势企业，鼓励专利转化，积极研究奖励措施，对实施专利转化的企业给予奖励。推行《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）在我区的贯彻实施，引导企业加强知识产权管理机构、管理制度和人才队伍建设，指导企业开展认证工作。

2.严字当头，营造良好市场环境。一是加强食品药品安全监管。切实把食品安全工作作为重大政治任务来抓，强化对重点食品、药品的监督抽检和风险监测，全面保障好食品药品安全，强化药品医疗器械安全监管，重拳出击整治市场乱象；同时做好迎接国家食品安全示范城市验收准备工作，打造好亮点和示范点，收集痕迹资料，查缺补漏，补齐不足，认真迎接审查验收工作。二是抓好特种设备安全监察。落实特种设备生产、经营、使用单位主体责任，加大安全隐患排查，确保全年无事故。三是持续开展质量提升行动。加大对广告的监督管理和虚假违法广告的整治力度，做好质量监管和社会宣传，加强监督检查，对重点行业、企业进行专项巡查，不断提升质量工作总体水平。四是绷紧安全生产这根“弦”。认真履行管行业必须管安全责任，对存在问题整改不力的企业进行严管重罚，切实提高企业安全生产意识。五是结合爱国卫生七个专项行动，深入抓好“管集市、净餐馆”工作，继续加强对农贸市场改造提升、“七小行业”、示范街打造等工作的指导和监管力度，认真履行好“管集市、净餐馆”专项行动牵头单位职责，主动参与其他各组安排的各项任务，积极完成区委、区政府交办的急难险重任务。六是继续巩固扫黑除恶工作成果，通过行政执法、日常巡查、举报投诉、信息员反映等方式，逐项进行摸排、深挖、核实线索，深挖背后的“保护伞”。

3.强化监管，不断改善消费环境。一是加强消费领域市场监管。加强对非法集资行为的监管，严厉打击传销活动，规范直销行业；加强商品交易、农资、成品油等重点领域市场监管；加强合同行政监管，强化合同案件查办；依法打击虚假宣传行为，把清查导向问题广告工作摆在突出位置，保持打击虚假违法广告高压态势。二是理顺投诉举报管理服务渠道，加强消费维权保护力度，整合消费维权社会资源，组织开展对消费侵权热点和典型违法活动的治理，协调有关部门联合开展打击侵害消费者合法权益行为的专项执法工作，提高投诉举报办结率，切实维护消费者合法权益，努力营造放心安全、公平竞争、规范有序的市场消费环境。

4.党建引领，加强干部队伍建设。坚持全面从严治党，以党建为引领，继续抓好理论学习教育，强化党性教育和业务培训，狠抓制度建设和考核管理，建立健全机关各项规章制度，充分调动干部职工积极性与主动性，坚持内强素质，外树形象，努力建设一支组织信任、群众满意的市场监管队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制 146人，工勤人员编制10人，事业编制39人。在职实有184人，其中： 财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84 人，其中： 离休 1人，退休 83人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入4,524.09万元，其中：一般公共预算收入4,478.29万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余45.80万元。

与上年对比，减少212.65万元，下降4.49%，主要原因分析为：1、2022年补发2021年在职人员绩效工资，人员经费增加304.07万元；2、项目经费（食品安全城创建抽检经费等）预算减少482.16万元；3、非财政拨款（其他收入）上年结转减少34.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,478.29万元，其中:本年收入4,478.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,478.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少178.09万元，下降3.82%，主要原因分析为：1、2022年补发2021年在职人员绩效工资，人员经费增加304.07万元；2、财政拨款项目经费（食品安全城创建抽检经费等）预算减少482.16万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,524.09万元。财政拨款安排支出 4,478.29万元，其中：基本支出3,960.29万元，与上年对比，增加304.07万元，增长8.32%，主要原因分析：2022年补发2021年绩效工资；项目支出518.00万元，与上年对比，减少516.72万元，下降49.94%，主要原因分析：2023年预算项目减少，预算项目资金减少，包括：食品安全城创建抽样经费项目减少300.00万元；国家知识产权强县示范区创建经费20.00万元；上级补助预算项目减少130.00万元；信息员工资预算减少32.16万元；上年结转减少34.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）

2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2,983.23万元，主要用于在职人员、协管员、信息员工资和单位公用经费支出等行政运行。

2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法455.84万元，用于市场日常监管执法。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管32.16万元，用于食品安全监管工作。

2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务30.00万元，用于药品医疗器械监管、疫情防控、知识产权、特种设备等监管工作

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出191.36万元，用于支付离退休工资及离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307.78万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出69.30万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.43万元，用于发放遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.05万元，主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险、生育保险等。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92.87万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.93万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.49万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.75万元，用于缴纳职工除基本医疗保险、公务员医疗补助以外的其他医疗保险，包括大病医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改造支出-住房公积金249.10万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出4,478.29万元，（其中：基本支出3,960.29万元，项目支出518.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资868.84万元，（其中：基本支出868.84万元；项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴963.51万元，（其中：基本支出963.51万元；项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资249.62万元，（其中：基本支出249.62万元；项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金370.24万元，（其中：基本支出370.24万元；项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费307.78万元，（其中：基本支出307.78万元；项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费69.30万元，（其中：基本支出69.30万元；项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费114.79万元，（其中：基本支出114.79万元；项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.50万元，（其中：基本支出27.50万元；项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.80万元，（其中：基本支出7.80万元；项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金249.10万元，（其中：基本支出249.10万元；项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出278.17万元，（其中：基本支出278.17万元；项目支出0.00万元），用于支付协管员和信息员工资；

30201商品和服务支出-办公费149.64万元，（其中：基本支出50.64万元；项目支出99.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费6.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出6.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费31.36万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出31.36万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费54.74万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出54.74万元）

30214商品和服务支出-租赁费25.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出25.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费7.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出7.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费16.50万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出16.50万元）；

30226商品和服务支出-劳务费40.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出40.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费155.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出155.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费20.25万元，（其中：基本支出20.25万元；项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费42.19万元，（其中：基本支出42.19万元；项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费47.00万元，（其中：基本支出3.60万元；项目支出43.40万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用137.40万元，（其中：基本支出137.40万元；项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费15.83万元，（其中：基本支出15.83万元；项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费174.30万元，（其中：基本支出174.30万元；项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助9.43万元，（其中：基本支出9.43万元；项目支出0.00万元）；

31002资本性支出-办公设备购置40.00万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出40.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4478.29万元，与上年对比，减少178.09万元，下降3.82%，主要原因分析为：1、2022年补发2021年在职人员绩效工资，人员经费增加304.07万元；2、财政拨款项目经费（食品安全城创建抽检经费等）预算减少482.16万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，麒麟区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额327.22万元，其中：政府采购货物预算66.00万元、政府采购服务预算261.22万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.50万元，较上年减少8.58万元，下降11.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

麒麟区市场监督管理局2023年公务接待费预算为16.50万元，较上年减少7.50万元，下降31.25%，国内公务接待批次为300次，共计接待2750人次。

公务接待费较上年减少的原因：单位进一步完善了内控制度，严格执行公务接待费制度，严格控制工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为47.00万元，较上年增加2.92万元，增长6.62%。其中：公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%；公务用车运行维护费27.00万元，较上年减少17.08万元，下降38.75%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为33辆。

增减变化原因:1、车辆老化，计划更换车辆，车辆购置费增加20.00万元；2、不断完善内控制度，厉行节约，车辆运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称为国家级食品安全城抽样经费，项目资金155.00万元，绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标设立了抽检份数、监管人员培训时间、抽查食品流通经营主体数等，效益指标设立了食品安全宣传覆盖乡村、街道社区比率，满意度指标设立了对公众认知调查科普知识知晓率和公众对创建食品安全城市知晓率、支持率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区市场监督管理局2023年机关运行经费安排252.85万元，与上年对比，减少15.32万元，减少5.71%，主要原因分析：2023年在职人员减少7人，公务员交通费减少6.30万元，相应公用经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，麒麟区市场监督管理局资产总额5,044.37万元（净值3,875.21万元），其中，流动资产204.42万元，固定资产4,750.55万元、净值3,611.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产89.40万元、净值59.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加67.72万元，主要是固定资产增加67.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入42.70万元，其中出租资产690平方米，资产出租收入42.70万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

食品安全城创建经费

二、立项依据

云南省人民政府食品安全委员会办公室依据《国家食品安全示范城市评价与管理办法》（食安办〔2021〕5号）、《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》（食安办〔2021〕8号）、《国家食品安全示范城市省级评审操作指南（2021版）》，对昆明市、曲靖市开展省级评审。

三、项目实施单位

麒麟区党委和政府为第一责任人，各级农业农村、海关、市场监管等部门压实监管责任，由食品安全委员会及其办公室统筹协调（食品安全委员会办公室设在区市场监督管理局），压实监管责任，全流程监管，负责项目实施。

四、项目基本概况

根据云南省人民政府食品安全委员会办公室依据《国家食品安全示范城市评价与管理办法》（食安办〔2021〕5号）、《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》（食安办〔2021〕8号）、《国家食品安全示范城市省级评审操作指南（2021版）》，对昆明市、曲靖市开展省级评审。对于食品安全城创建工作，麒麟区党委和政府为第一责任人，各级农业农村、海关、市场监管等部门压实监管责任，由食品安全委员会及其办公室统筹协调（食品安全委员会办公室设在区市场监督管理局），压实监管责任，全流程监管，负责项目实施。对于此项工作的开展，制定了云南省省级实施方案，包括工作任务分解、组织架构、日程安排、工作纪律、资料收集等。

五、项目实施内容

根据项目评审细则，将项目实施内容任务分解为基础工作、能力建设、生产经营状况三方面，共计72个小项，包括执行生猪定点屠宰、粮食安全监测、食品生产经营者全面实行食品安全风险分级动态管理、食品安全各环节抽检、集中整治网络餐饮、农村假冒伪劣食品、进口冷链食品追溯管理、食品安全智慧化监管等。

六、资金安排情况

预算资金155.00万元，用于食品安全抽检的委托业务费。

七、项目实施计划

由食品安全委员会及其办公室统筹协调，各级农业农村、海关、市场监管等部门压实监管责任，根据《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》（食安办〔2021〕8号）创建食品安全城。

八、项目实施成效

通过食品安全城创建的各项明细指标，达到验收标准，进行常态化管理，实际取得成效。

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218073400111