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曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省委省政府、市委市政府 决策部署和区委区政府工作要求；全面组织领导和统筹推进 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；建立 “双月定期研究调度工作机制”，研究制定重大政策措施， 协调解决工作推进中的重大问题。负责领导小组日常工作；协调领导小组各成员单位开展实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，督促落实领导小组议定事项，及时提出工作建议；落实领导小组“双月定期研究调度工作机制”密切跟踪、调度工作进展情况，及时研究解决工作推进过程中存在的困难和问题；加强督查督办，建立工作报告和通报机制，实行多部门信息共享；完成领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：麒麟区乡村振兴局内设综合科、考核评价统计监测科2个科室。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴两大目标任务，强化政治担当，精准发力，高效推进，落实“5248”工作举措，即：健全科学严谨的指挥机制、定人定责的责任机制、有效衔接的政策机制、保障有力的投入机制、多渠道的监督机制“五个机制”，坚守防止返贫致贫、巩固“两不愁三保障”成果“两条底线”，推进农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，突出抓好项目建设、扶贫资产后续管理、易地扶贫搬迁后续帮扶、消费帮扶、小额信贷、问题整改、培训宣传总结、数据质量“八个重点”，圆满完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴各项目标任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。共超编2人，超偏原因为1位正科级领导改非，根据组织安排从区人民政府办公室调入1人，导致超编2人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。主要原因为满足巩固拓展脱贫攻坚成果工作需求，从区政府公务用车服务平台调用3辆公务用车使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入282.88万元，其中：一般公共预算收入282.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少410.52万元，下降145.12%，主要原因为本年度减少了区级产业就业资金300.00万元，扶贫小额信贷贴息资金150.00万元，导致本年度预算收入资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入282.88万元，其中:本年收入282.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少410.52万元，下降145.12%，主要原因为本年度减少了区级产业就业资金300.00万元，扶贫小额信贷贴息资金150.00万元，导致本年度预算收入资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出282.88万元。财政拨款安排支出 282.88万元，其中：基本支出172.88万元，与上年对比，增加39.48万元，增长22.83%，主要原因为本年度在职人员增加2人，导致基本支出增加；项目支出110.00万元，与上年对比，减少450.00万元，下降409%，主要原因为本年度减少了区级产业就业资金300.00万元，扶贫小额信贷贴息资金150.00万元，导致本年度项目支出资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出19.66万元，其中：

2080501行政单位离退休4.49万元，主要用于退休人员生活补助、余热奖、2022年提资退休费等发放；

2080505养老保险支出15.17万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出6.82万元，其中：

2101101行政单位基本医疗保险支出5.63万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助0.42万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于单位工伤保险缴费；

2101103 公务员医疗补助（退休）0.44万元，主要用于单位退休公务员医疗补助缴费。

农林水支出244.09元，其中：

2130501行政支出134.09元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴、工会经费，福利费等基本支出；

2130599其他扶贫支出110.00万元，分别为2023农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测工作经费50.00万元，用于做好“脱贫不稳定户”和“边缘易致贫户”的监测预警、动态帮扶工作、返贫防范工作，持续巩固脱贫成果，提高脱贫质量持续巩固脱贫成果，确保消除绝对贫困的同时，筑牢根基，切实防止返贫和新致贫；2023年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴专项工作经费60.00万元，用于脱贫攻坚后续巩固工作的顺利开展、区乡村振兴局正常业务工作开展

住房保障支出12.31万元，其中：

2210201住房公积金支出12.31万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出172.88万元，项目支出110.00万元）。

30101基本工资支出41.55万元（其中：基本支出41.55万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出55.47万元（其中：基本支出55.47万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金23.06万元（其中：基本支出23.06万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费112·46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出110万元）。

30228工会经费0.99万元（其中基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）。

30229福利费2.07万元（其中基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用8.52万元（（其中基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）

30302退休费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助0.44万元（其中：基本支出0.44元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出282.88万元，与上年对比，减少410.52万元，下降145.12%，主要原因为本年度减少了区级产业就业资金300.00万元，扶贫小额信贷贴息资金150.00万元，导致本年度预算收入资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因曲靖市麒麟区乡村振兴局没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因曲靖市麒麟区乡村振兴局没有国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

  曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区乡村振兴局部门财政专户管理资金预算收入110.00万元，与上年对比，减少410.52万元，下降145.12%，主要原因为本年度减少了区级产业就业资金300.00万元，扶贫小额信贷贴息资金150.00万元，导致本年度预算收入资金减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少2.00万元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少2.00万元，减少40%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.00万元，减少40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为单位从区公务用车平台借用的3辆公务用车，上年度已进行维修保养，导致本年度公务用车运行维护费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局预算的2个项目，分别为2023年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴有效衔接专项工作经费和2023农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测工作经费均属非重点项目，设立的目的是为了全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果，暨乡村振兴常规业务工作所需的工作经费，动态监测帮扶等各项工作资金需求。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年机关运行经费安排14.04万元（其中办公费2.46万元，工会经费0.99万元，福利费2.07万元，其他交通费用8.52万元），与上年对比增加2.15万元，增加1.3%，主要原因是人员增加后工会经费和福利费、办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区乡村振兴局资产总额153.23万元（净值127.6万元），其中，流动资产118.42万元，固定资产34.81万元，净值9.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.57万元，其中流动资产增加3.22万元，固定资产增加1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2023年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴有效衔接专项工作经费

二、立项依据

中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《麒麟区促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022-2024）》的通知（麒办通（2022）66号）。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区乡村振兴局

四、项目基本概况

2023年麒麟区全面实施巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴战略，开展动态监测、相关政策落实、促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推进城乡融合发展等活动。

五、项目实施内容

预算巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴有效衔接专项工作经费60.00万元，用于脱贫攻坚后续巩固工作的顺利开展、区乡村振兴局正常业务工作开展。具体为：党建工作经费5.00万元；扶贫项目库实施、小额信贷、产业就业帮扶、基础设施建设等项目管护、运行、维护工作经费25.00万元；正常办公业务支出10.00万元，培训、会议、宣传费用10.00万元；年终考核工作经费10.00万元。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款60.00万元，全部由麒麟区区级财政安排。

七、项目实施计划

麒麟区人民政府区级财政安排60.00万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴有效衔接专项工作，确保脱贫攻坚后续巩固工作的顺利开展、区乡村振兴局正常业务工作开展。

八、项目实施成效

充分发挥巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作组办公室职责，对照《麒麟区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划（2022—2024年）》要求，统筹谋划全年工作，把工作任务分解到月，落实到人，确保各项指标任务顺利完成。

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2023农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测工作经费

二、立项依据

曲靖市麒麟区扶贫开发领导小组关于印发《麒麟区脱贫户返贫预警机制》《麒麟区扶贫领域发现、解决问题工作机制》的通知(麒扶组发〔2019〕11号)                   

曲靖市麒麟区扶贫开发领导小组办公室关于印发《麒麟区动态帮扶长效机制》的通知（麒扶组办发〔2020〕11 号）三、项目实施单位

曲靖市麒麟区乡村振兴局

四、项目基本概况

2023年麒麟区全面实施巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴战略，开展动态监测、相关政策落实、促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推进城乡融合发展等活动。

五、项目实施内容

为深入贯彻落实中央、省、市关于建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制的重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记“防止返贫和继续攻坚同样重要”的指示精神进一步做好“脱贫不稳定户”和“边缘易致贫户”的监测预警、动态帮扶工作、返贫防范工作，持续巩固脱贫成果，提高脱贫质量持续巩固脱贫成果，确保消除绝对贫困的同时，筑牢根基，切实防止返贫和新致贫。2023年申请贫困对象、边缘户动态帮扶和返贫预警监测工作经费50.00万元。确保脱贫攻坚后续巩固和动态帮扶两项工作的顺利开展。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款50.00万元，全部由麒麟区区级财政安排。

七、项目实施计划

麒麟区人民政府区级财政安排50.00万元，用于按照“应纳尽纳、应扶尽扶”的要求，每月开展一次动态调整，将符合条件的严格按程序纳入为监测对象进行监测帮扶。

八、项目实施成效

围绕“稳住工资性收入、提升经营性收入、提高转移性收入、拓宽财产性收入”4个方面，分类施策、精准帮扶，努力促进脱贫群众持续增收。

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区乡村振兴局2023年预算公开样表.xls

监督索引号53030211042700111