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曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区信访局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市麒麟区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成曲靖市信访局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区信访局隶属于麒麟区委，属区委工作组成部门，内设科室4个：综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科；无下属机构。

（三）重点工作概述

一是巩固好“退三”工作成效，全力确保群众进京到非接待场所和群体越级到省上访双为零。二是建成麒麟区社会矛盾纠纷调处中心，并正常运转，发挥效用。三是进一步畅通信访渠道，加大网上信访办理力度，提升办理质量，使群众通过网上信访、来电来信访的占比达50%以上。四是综合应用调解、打处、稳控等措施，集中力量化解一批信访积案。五是“信访三率”稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制 13人（含行政工勤编制2人），事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入392.29万元，其中：一般公共预算财政拨款392.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加68.44万元，增长21.13%，主要原因：一是2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。二是增加麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入392.29万元，其中:本年收入392.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.29万元（本级财力392.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加68.44万元，增长21.13%，主要原因：一是2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。二是增加麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出392.29万元。财政拨款安排支出392.29万元，其中：基本支出292.29万元，与上年对比增加68.44万元，增长30.57%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加；项目支出100.00万元，与上年对比持平无变化，主要原因：本年度单位本着厉行节约原则缩减项目经费开支，项目经费减少，减少麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设专项经费。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行211.52万元，主要用于保障单位职工工资福利、机关正常运行费用；

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务100.00万元,主要用于驻京劝访、重大会议期间信访维稳、社会矛盾纠纷调处中心建设等支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.24万元，主要用于退休人员福利待遇保障；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，主要用于单位职工养老保险缴纳；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出10.70万元，主要用于退休人员缴纳职业年金；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于单位职工社保费用缴纳。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.74万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.17万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.15万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位职工其他保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.32万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资67.93万元（其中：基本支出67.93万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴78.90万元（其中：基本支出78.90万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金31.08万元（其中：基本支出31.08万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资12.62万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元（其中：基本支出23.87万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.70万元（其中：基本支出10.7万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费68.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出65.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239工资福利支出-其他交通费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费15.14万元（其中：基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出-专用设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

(三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出392.29万元，与上年对比增加68.44万元，增长21.13%，主要原因：一是2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。二是增加麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区信访局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区信访局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区信访局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区信访局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区信访局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区信访局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.74万元，较上年减少0.06万元，下降1.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区信访局2023年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.10万元，下降22.37%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

减少原因：曲靖市麒麟区信访局进一步贯彻落实公务接待相关制度，精简开支、厉行节约，避免铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区信访局2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.30万元，下降46.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.30万元，下降7.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：曲靖市麒麟区信访局进一步贯彻落实公务用车管理相关制度，精简开支、厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区信访局2023年共有财政预算项目3个，预算金额共计100.00万元；其中无重点项目；预算项目已全部编报项目绩效目标，分别是：

1、信访工作经费60.00万元，主要用于重点活动期间区内信访维稳工作保障。全年目标是到省、市信访量大幅下降，依法逐级走访形成常态。

2、麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设专项经费40.00万元，用于建设社会矛盾纠纷调处化解中心（信访超市）。社会矛盾纠纷调处中心建设是麒麟区学习当代“枫桥经验”的机制性创新，在整合矛盾纠纷调处力量、资源和平台上具有重要作用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区信访局2023年机关运行经费安排8.06万元，减少3.31万元，减少29.11%，主要原因是在职人员减少，日常公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区信访局部门资产总额168.48万元，其中，流动资产13.42万元，固定资产155.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.29万元，其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设专项经费

二、立项依据

《中共曲靖市麒麟区委曲靖市麒麟区人民政府关于加快推进市域社会治理现代化的实施意见》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区信访局

四、项目基本概况

为探索实践新时代“枫桥经验”，扎实推进社会治理体系和治理能力现代化，完善矛盾纠纷多元化解机制，真正打通矛盾纠纷化解渠道，坚持集中化解、限时化解原则，按照麒麟区市域社会治理现代化工作相关要求，结合麒麟实际，计划启动麒麟区社会矛盾纠纷调处中心（信访超市）建设。

五、项目实施内容

麒麟区矛调中心设置接待窗口17个、调解室13间，设置约访室、仲裁室、警务室等各类功能室9间，建成后的麒麟区矛调中心与麒麟区信访局合署办公，由区信访局负责日常管理，根据相关单位信访工作量和现实矛盾纠纷情况，设立需要常驻、轮驻、随驻、预驻的相关单位，相关单位与区信访局共同做好联合接访群众工作，并根据事权责任做好政策解释、问题解答、心理疏导和矛盾纠纷调处工作。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款40.00万元。

七、项目实施计划

按照麒麟区社会矛盾纠纷调处中心建设方案有序开展工作。

八、项目实施成效

打造成“来访接待”“矛盾分流”“访调对接”“诉调对接”一体化的矛盾纠纷调解中心，使接访窗口从群众反映问题的“中转站”转为解决群众合理诉求的“终点站”，努力实现信访工作“最多跑一地”“最多访一次”目标。

曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区信访局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218043500111