曲靖市麒麟区南苑小学2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区南苑小学2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：601

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曲靖市麒麟区南苑小学2023年

预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区南苑小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区南苑小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区南苑小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区南苑小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育工作的决定，拟订全校教育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平的工作。

3.负责全校各类教育工作的统筹规划和协调管理，全面实施素质教育。

4.负责组织全校基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本校教育经费的统筹管理，根据上级部门相关政策的规定，合理使用经费，改善学校办学条件。

6.负责学校学生的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术等工作。开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

7.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训。加强教师师德师风建设，提高教师教育教学水平。

8.负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。

9.做好教学常规管理工作，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

10.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。

11.负责全校党建、党风廉政建设工作，负责全校的信访、审计和校风建设工作。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置工作。

12.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作。

13.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区南苑小学共设置9个内设机构，包括：总务处、教研室、教导处、德育室、办公室、大队部、统战工作室、校长室、副校长室。

曲靖市麒麟区南苑小学为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校以“博文约礼”为校训，以“四力”建设为抓手，强班子，优服务，建队伍，展活动，为党育人，为国育才。

1.领导当楷模，不断增强凝聚力。党支部切实加强班子成员自身建设。一是争当学习标兵；二是勇当干事榜样；三是成为服务模范。

2.中层优服务，不断增强执行力。牢固树立管理就是服务、工作就是服务的思想，充分发挥中层干部能动作用。一是联系上下当桥梁；二是沟通内外成纽带；三是志愿服务作示范。

3.党员树形象，不断增强战斗力。44名共产党员坚守初心，铸魂育人，努力成为“三种人”。一是当好信念引路人；二是当好知识传授者；三是当好成长守护神。

4.活动出生气，不断增强创造力。我校树立“活动出活力”理念，精心组织各类活动，培养师生兴趣爱好，激发求知欲和创造力。充分利用支部主题党日活动、专题党课、双报到双服务双报告活动，不断践行初心使命”系列主题教育实践活动、开学第一课、主题班会、主题队会、德育课、学习张桂梅老师的典型事迹、书记校长“同讲一堂思政课”等渠道，党旗国旗军旗团旗队旗教育深入引导、党史国史家乡史校史教育常态化开展、“新时代好少年”评比宣讲深入进行、小水滴校园广播站定时播报校园内的典型事迹，让红色基因代代相传，“扣好人生第一粒扣子”。党支部以“博文约礼”为文化内核，以“明礼诚信、博学善思”为办学理念，精心打造了“小水滴﹒大梦想”系列校园文化，滋养润泽学生心灵；精品打造了国学经典展览室、大师作品与师生书画作品同台展示楼道长廊等，将传统文化和现代艺术相结合，高品质打造了楼道主题校园文化长廊；高标准建设科技实验室、云计算机室、音乐、美术教室、图书阅览室、舞蹈室、心理健康辅导等室；高规格组织了文艺、体育、书画、朗诵、社会实践等竞赛、比赛活动，让每个孩子都能找到发挥特长、张扬个性的舞台，最大限度调动活力，激发创造力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制3人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,393.98万元，其中：一般公共预算收入1,393.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少25.33万元，下降1.78%，主要原因是教育投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,393.98万元，其中:本年收入1,393.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,393.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少25.33万元，下降1.78%，主要原因是教育投入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,393.98万元。财政拨款安排支出 1,393.98万元，其中：基本支出1,348.49万元，与上年对比，减少70.82万元，下降4.99%，主要原因是教育投入减少；项目支出45.49万元，与上年对比，增加45.49万元，增长100.00%，主要原因是生活补助费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育924.25万元，主要用于在职人员经费及公用经费等支出；

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.05万元，主要用于项目支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出204.80万元，主要用于政府购买学位人员安保工勤人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出117.60万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出2.24万元，主要用于学校工伤保险等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.47万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.27万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.62万元，主要用于医疗经费的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.68万元，主要用于住房公积金的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101事业人员支出工资-基本工资352.08万元（其中：基本支出352.08万元，项目支出0.00万元）；

30102事业人员支出工资-津贴补贴19.70万元工资（其中：基本支出19.70万元，项目支出0.00万元）；

30107事业人员支出工资-绩效工资476.42万元（其中：基本支出476.42万元，项目支出0.00万元）；

30108社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费117.60万元（其中：基本支出117.60万元，项目支出0.00万元）；

30110社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费44.47万元（其中：基本支出44.47万元，项目支出0.00万元）；

30111社会保障缴费-公务员医疗补助3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金-住房公积金94.68万元（其中：基本支出94.68万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出-其他工资福利支出204.80万元（其中：基本支出204.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；

30116商品和服务支出-培训费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费5.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.05万元）；

30229商品和服务支出-福利费16.35万元（其中：基本支出16.35万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助40.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.25万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1393.98万元，与上年对比，减少25.33万元，下降1.78%，主要原因是教育投入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区南苑小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区南苑小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区南苑小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区南苑小学2023年无与既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区南苑小学2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，麒麟区南苑小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南苑小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区南苑小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区南苑小学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区南苑小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区南苑小学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障本单位机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经营支出：事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南苑小学2023年机关运行经费安排0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区南苑小学资产总额1,112.16万元（净值855.51万元），其中，流动资产97.54万元，固定资产1,014.62万元、净值757.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少34.39万元，主要是流动资产减少47.07万元，固定资产增加12.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。