发布时间：2023-02-10 来源：麒麟区财政局 浏览：438
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曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
单位主要职能为按照水利工程管理规范要求，制定日常的管理规则；做好工程检查、观测、建立健全工程档案。维修养护水利工程及附属设施（指大坝的溢洪道、放水设施以及供电通讯、进库公路、副坝等）。同时，对主干渠水毁、隧洞倒虹管等建筑物做好巡视检查，如有不正常的情况，及时向当地政府和主管局汇报；加强枢纽工程的巡视检查并做好记载存档。对大坝稳定观测：渗漏状况，坝体沉降、沉陷、裂缝、白蚁危害等；对溢洪道的排障畅通、边墙裂缝及垮塌、尾端陡槽冲刷；对放水设施的漏水、锈蚀、启闭是否灵活的检查；对涵卧管和放空底孔运行状况的检查；对主干渠的水毁、垮塌及渠系建筑物的变形等检查；对淹没区的库周巡视检查；掌握气象、水文、雨情、水情的测报，根据工程的安全状况，做好工程调度运行；做好工程的防洪、度汛、抗洪抢险工作，确保工程安全；做好蓄水保水工作，完成上级下达的蓄水任务；做好工农业和人民生活用水工作。搞好灌溉调度；编制用水计划；严格用水管理；实行计划用水，节约用水；调节用水矛盾，配合协调解决用水纠纷；做好使用乡镇（城市）饮用水源工作；做好工程绿化和水土保持工作。保护工程管护范围内的植被，植树造林、绿化达标，防止和治理库区集雨区域的水土流失；负责库区水域内的船只安全管理的日常工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个差额财政补助机构。
（三）重点工作概述
2023年主要做好工程的防洪、度汛、抗洪抢险工作，确保工程安全；做好蓄水保水工作，完成上级下达的蓄水任务；做好工农业和人民生活用水工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政差额补助18人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门财务总收入273.33万元，其中：一般公共预算收入273.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加112.55万元，增长70%，主要原因分析2022年差额事业单位人员经费财政仅拨付70%部分，而2023年财政全口径纳入预算统一100%拨付人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 273.33万元，其中:本年收入273.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加112.55万元，增长70%，主要原因分析2022年差额事业单位人员经费财政仅拨付70%部分，而2023年财政全口径纳入预算统一100%拨付人员经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 273.33万元。财政拨款安排支出273.33万元，其中：基本支出273.33万元，与上年对比，增加112.55万元，增长70%，主要原因分析2022年差额事业单位人员经费财政仅拨付70%部分，而2023年财政全口径纳入预算统一100%拨付人员经费。；项目支出0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因分析2022年及2023年均无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.76万元 ，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2089999其它社会保障和就业支出0.52万元，主要反映失业保险、工伤保险支出；
2101102事业单位医疗10.48万元，主要反映事业单位医疗保险支出；
2101103公务员医疗补助0.77万元，主要反映公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元,主要反映退休人员医疗补助支出;
2130301行政运行210.81万元，主要反映机关事业单位工资福利支出、商品和服务支出；
2210201住房保障支出22.37万元，主要反映职工住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资81.11万元（其中：基本支出81.13万元）;
30102工资福利支出-津贴补贴4.99万元（其中：基本支出4.99万元）；
30107工资福利支出-绩效工资114·15万元（其中：基本支出114·15万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元（其中：基本支出27.76万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.48万元（其中：基本支出10.48万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.14万元（其中：基本支出1.14万元）;
30113工资福利支出-住房公积金22.37万元（其中：基本支出22.37万元）。
30201商品和服务支出-办公费4.86万元（其中：基本支出3.85万元）；
30228商品和服务支出-工会经费1.85万元（其中：基本支出1.85万元）；
30229商品和服务支出-福利费3.85万元（其中：基本支出3.85万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出273.33万元，与上年对比，增加112.53万元，增长70%，主要原因分析2022年差额事业单位人员经费财政仅拨付70%部分，而2023年财政全口径纳入预算统一100%拨付人员经费。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年及2023年，曲靖市麒麟区东关闸管理所均无财政专户管理资金收支情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区东关闸管理所无重点项目预算的绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因分析2022年及2023年，曲靖市麒麟区东关闸管理所均无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区东关闸管理所资产总额58.24万元（净值38.90万元），其中，流动资产19.34万元，固定资产49.93万元、净值38.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.02万元，主要是流动资产增加2.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区东关闸管理所2023年部门预算表
监督索引号53030211033400100111
