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曲靖市麒麟区第十一中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第十一中学共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、团委等职能处室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，无所属单位。（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区第十一中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制101人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：组织调配。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1766.36万元，其中：一般公共预算收入1766.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加138.58万元，增长8.51%，主要原因是办学规模扩大，导致上级拨入教师工资福利和公用经费增加，其中在编教师增加2人，退休增加1人，学生人数由上年的1888人增加到2233人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1766.36万元，其中:本年收入1766.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加138.58万元，增长8.51%，主要原因是办学规模扩大，导致上级拨入教师工资福利和公用经费增加，其中在编教师增加2人，退休增加1人，学生人数由上年的1888人增加到2233人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1766.36万元。财政拨款安排支出1766.36万元，其中：基本支出1757.78万元，与上年对比，增加130.00万元，增加7.99%，主要原因是办学规模扩大，导致上级拨入教师工资福利和公用经费增加，其中在编教师增加2人，退休增加1人，学生人数由上年的1888人增加到2233人。

项目支出8.58万元，与上年对比，增加8.58万元，主要原因是新增项目：城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭困难学生生活补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金，共计8.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1221.97万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；

20507教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出175.91万元，主要用于合同制教师、安保工勤人员工资等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.60万元，主要用于发放退休教职工生活补贴；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出162.25万元，主要用于缴纳教职工养老保险费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.16万元，主要用于缴纳教职工失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.45万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.77万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.62万元，主要用于缴纳教职工生育保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.50万元，主要用于缴纳教职工住房公积金的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资497.03万元，其中基本支出497.03万元，项目支出0.00万元。

30102工资福利支出-津贴补贴26.81万元，其中基本支出26.81万元，项目支出0.00万元。

30107工资福利支出-绩效工资647.19万元，其中基本支出647.19万元，项目支出0.00万元。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费162.25万元，其中基本支出162.25万元，项目支出0.00万元。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费61.46万元，其中基本支出61.46万元，项目支出0.00万元。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.77万元，其中基本支出4.77万元，项目支出0.00万元。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.78万元，其中基本支出6.78万元，项目支出0.00万元。

30113工资福利支出-住房公积金130.5万元，其中基本支出130.50万元，项目支出0.00万元。

30199工资福利支出-其他工资福利175.91万元，其中基本支出175.91万元，项目支出0.00万元。

30201商品和服务支出-办公费0.14万元，其中基本支出0.01万元，项目支出0.13万元。

30213商品和服务支出-维修（护）费8.07万元，其中基本支出0.00万元，项目支出8.07万元。

30216商品和服务支出-培训费9.04万元，其中基本支出9.04万元，项目支出0.00万元。

30228商品和服务支出-工会经费10.85万元，其中基本支出10.85万元，项目支出0.00万元。

30229商品和服务支出-福利费22.6万元，其中基本支出22.6万元，项目支出0.00万元。

30302对个人和家庭补助-退休费2.59万元，其中基本支出2.59万元，项目支出0.00万元。

30305对个人和家庭补助-生活补助0.37万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.37万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1766.36万元，与上年对比，增加138.58万元，增长8.51%，主要原因是办学规模扩大，导致教师工资福利和公用经费支出增加，其中在编教师增加2人，退休增加1人，学生人数由上年的1888人增加到2233人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第十一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第十一中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第十一中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第十一中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第十一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区第十一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第十一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第十一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第十一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第十一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年机关运行经费50.7万元，上年机关运行经费167.24万元，减少的原因为上年公用经费少拨入78.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第十一中学资产总额2183.14万元，（净值1806.44万元），其中，流动资产153.12万元，固定资产2030.02万元、净值1653.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.17万元，主要原因是上年公用经费少拨入78.53万元，导致流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目一： 城乡义务教育生均公用经费补助资金

项目二：家庭困难学生生活补助资金

项目三：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金

二、立项依据

麒麟区城乡义务教育生均公用经费补助资金、麒麟区家庭困难学生生活补助资金=、麒麟区义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金相关的分配文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区第十一中学

四、项目基本概况

项目一基本情况：城乡义务教育生均公用经费补助资金是根据学校学生规模配套的公用经费，项目经费8.08万元，主要支付学校日常维修费，是学校开展教学业务的基本保证。

项目二基本情况：家庭困难学生生活补助资金，项目经费0.37万元，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成义务教育。

项目三基本情况：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金，项目经费0.13万元，是针对外来务工人员子女就读学校的办公费补助，以保证外来务工子女顺利完成义务教育。

五、项目实施内容

城乡义务教育生均公用经费补助资金主要是保证学校的正常运转，完成教育教学任务；家庭困难学生生活补助资金是对困难学生进行补助，防止辍学，保证义务教育能惠及每一个国民；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金是对外来务工子女就读学校进行补助，保证其能顺利完成义务教育。

六、资金安排情况

上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。

七、项目实施计划

上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。

八、项目实施成效

项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受义务教育。 

曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门预算表

曲靖市麒麟区第十一中学2023年部门预算表.xls

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