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曲靖市麒麟区第一中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。

主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。

（二）机构设置情况

学校2008年被评定为云南省一级二等高完中。现占地98亩，有高中教学班65个，在校生3942人。编制数305人,有教职工300人，本科及以上学历288人，占全校教师总数的99%。有全国优秀教师1人，市级学科带头人6人，区级学科带头人19人。退休172人,离休2人。我单位共设置6个内设机构，包括：组织办、行政办公室、教务处、教研室、总务处、政教处；无下属单位。

（三）重点工作概述

1.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制，完善服务于教育教学的基础设施或硬件设施；进一步强化各处室人员的规范管理，提升后勤教辅人员为教育教学服务的品质。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。

2.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制，完善服务于教育教学的基础设施或硬件设施；进一步强化各处室人员的规范管理，提升后勤教辅人员为教育教学服务的品质。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制0人，事业编制299人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员174人，其中： 离休 2人，退休 172人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入5862.38万元，其中：一般公共预算收入5862.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少236.89万元，下降3.88%，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5862.38万元，其中:本年收入5862.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5862.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比，减少236.89万元，下降3.88%，主要原因人员变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5862.38万元。财政拨款安排支出 5862.38万元，其中：基本支出5431.9万元减少236.89万元，下降率4.18%，主要原因是人员变动；项目支出430.48万元，增加了430.48万元，增长率100%，主要原因是房租返还资金、高中生均公用经费、家庭经济困难学生国家助学金资金、免除家庭经济困难学生学杂费资金、脱贫家庭子女高校学费奖励资金2023年做入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204教育支出-普通教育-高中教育3889.47万，主要用于人员经费、公用经费和项目支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离休费421.62万元，主要用于退休人员经费和公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，573.22万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出209.00万元，主要用于缴纳职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.80万元，主要用于抚恤金支付；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.55万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221.66万元，主要用于缴纳基本医疗；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.27万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.04万元，主要用于医疗方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金455.75万元，缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1972.56万元 （其中：基本支出1972.56万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴90.08万元（其中：基本支出90.08万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资1239.88万元（其中：基本支出1239.88万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费573.22万元（其中：基本支出573.22万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费209.00万元（其中：基本支出209.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费221.66万元（其中：基本支出221.66万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费61.27万元（其中：基本支出61.27万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保险缴费25.59万元（其中：基本支出25.59万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金455.75万元（其中：基本支出455.75万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费425.17万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出422.56万元）；

30216培训费35.87万元（其中：基本支出35.87万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费39.12万元（其中：基本支出39.12万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费81.49万元（其中：基本支出81.49万元，项目支出0.00万元）；

30301离休费34.49万元（其中：基本支出34.49万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费384.51万元（其中：基本支出384.51万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助5.66万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.86万元）；

30308助学金7.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.06万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5862.38万元，与上年对比，下降3.88%，主要原因人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第一中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第一中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第一中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化，车辆临近报废，等待后期处理故2023年无运行维护费。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第一中学2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一中学属非参公事业单位，2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额15695.70万元（净值7056.46万元），其中，流动资产2473.05万元，固定资产13222.65万元、净值4583.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加145.78万元，主要是通用设备和家具用具资产增加145.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第一中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目一：房租返还资金

项目二：高中生均公用经费

项目三：家庭经济困难学生国家助学金资金

项目四：免除家庭经济困难学生学杂费资金

项目五：脱贫家庭子女高校学费奖励资金

二、立项依据

麒麟区房租上缴返还相关文件，普通高中生均公用经费补助资金、普通高中资助补助资金相关的分配文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区第一中学

四、项目基本概况

项目一基本情况：房租返还资金，项目经费257.00万元，是多年上缴房租资金根据有关规定可申请返还，用于改善办学条件。

项目二基本情况：高中生均公用经费，项目经费165.56万元，是根据学校学生规模配套的公用经费，主要支付学校日常运转费，是学校开展教学业务的基本保证。

项目三基本情况：家庭经济困难学生国家助学金资金，是对家庭困难学生进行补助，项目经费5.56万元，以保证困难学生顺利完成高中教育。

项目四基本情况：免除家庭经济困难学生学杂费资金，项目经费0.86万元，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成高中教育。

项目五基本情况：脱贫家庭子女高校学费奖励资金，项目经费1.50万元，是对脱贫家庭子女就读高校进行补助，以保证困难学生顺利完成高校教育。

五、项目实施内容

普通高中生均公用经费补助资金，是保证学校的正常运转，完成教育教学任务；普通高中资助补助资金是对困难学生进行补助，保证普通高中教育能惠及每一个国民。

六、资金安排情况

上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。

七、项目实施计划

上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。

八、项目实施成效

项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受高中教育。

曲靖市麒麟区第一中学2023年部门预算表

曲靖市麒麟区第一中学2023年部门预算表20230710022434300.xls

监督索引号53030218036100111