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曲靖市麒麟区畜禽改良站

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 区畜禽改良站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家畜牧业发展方针、政策、法律、法规；负责麒麟区猪、禽产业发展，畜禽改良配种、种畜禽质量监管、种畜禽性能测定、畜禽养殖技术培训指导、试验示范等职责。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区畜禽改良站无内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好生猪调出大县项目的组织实施，制定麒麟区生猪调出大县奖励资金项目实施方案并组织实施。

2.开展畜禽品种改良，完成畜禽品种改良9.5万窝,其中人工授精6.5万窝，推广良种家禽230万羽。

3.制定普查工作方案，组织完成第三次全国遗传资源普查工作入户普查登记和系统数据录入工作。

4.完成生猪、家禽养殖新技术试验示范及推广工作。

5.完成麒麟区中央畜牧业生产发展专项资金（奶业振兴与畜牧业转型升级）项目实施方案编制并组织项目实施。

6.完成麒麟区省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）项目实施方案编制并组织项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入79.72万元，其中：一般公共预算收入79.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营性收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少748.10万元，下降90.37%，主要原因是2023年预算收入不包含上级补助专项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入79.72万元，其中:本年收入79.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少784.10万元，下降90.37%，主要原因是2023年预算收入不包含上级补助专项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出79.72万元。财政拨款安排支出79.72万元，其中：基本支出79.72万元，与上年对比增加11.90万元，增长17.55%；增加主要原因是在职人员工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104农林水支出-农业农村-事业运行48.26万元，主要工作用于在职人员工资福利人员经费及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险6.23万元，主要工作用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.28万元，主要工作用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费6.46万元，主要工作用于离退休人员相关费用。

2020201抚恤-死亡抚恤支出0.76万元，主要工作用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.43万元，主要工作用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.86万元，主要工作用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.93万元，主要工作用于缴纳职工住房公积金；

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.50万元，主要工作用于缴纳职工职业年金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资22.56万元（其中：基本支出22.56万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费6.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出79.72万元，与上年对比，增加11.90万元，增长17.55%，增加主要原因是在职人员工资福利人员经费及公用经费、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、住房公积金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年无与省配套事项

(三）与市配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年无与市配套事项

（四）与配套事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年无与配套事项。

（五）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（六）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区畜禽改良站财政专户管理资金预算收入0.00万元与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

麒麟区畜禽改良站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

麒麟区畜禽改良站2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区畜禽改良站站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区畜禽改良站2023年申报财政预算项目3个，预算金额365.00万元，预算绩效目标如下：

生猪调出大县奖励资金300.00万元，用于保障全区各镇（街道）生猪产业发展及畜禽品种改良工作。通过项目建设，配套养殖环保设施，对粪污科学地综合处理后作为农家肥还田利用，有利于改良土壤。畜禽养殖废弃物和畜禽粪污资源化有效利用，不断提升城乡人居环境，保护生态环境；进一步提升生猪生产能力，保障畜产品有效供给和质量安全，保障全区畜牧业健康发展，确保畜产品供给安全，畜产品质量安全和公共卫生安全，确保人民吃上放心肉具有重要意义。

中央畜牧业生产发展专项资金（奶业振兴与畜牧业转型升级）10.00万元，用于肉牛良种补贴。通过项目建设，提高我区肉牛良种利用率，提高肉牛改良效果，增强我区肉牛业发展的基础，促进肉牛养殖业提质增效，增加肉牛养殖户的收入。

    省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）55.00万元，用于畜牧业生产。通过项目建设，提高我区肉、奶，蛋类总产量和品质，促进畜牧业健康发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区畜禽改良站资产总额103.04万元（净值102.80万元），其中，流动资产101.35万元，固定资产1.69万元，净值1.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加103.04万元，主要是流动资产增加101.35万元，固定资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区畜禽改良站

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区2023年生猪调出大县奖励资金项目

二、立项依据

《曲靖市麒麟区财政局  关于下达2023年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（麒财农【2023】15号）。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区畜禽改良站

四、项目基本概况

为进一步促进麒麟区生猪生产标准化、规模化、生态化发展、切实保护好生猪产业和市场供给基础，以促进生猪生产和稳定猪肉市场供应，有效巩固畜禽粪污资源化利用效果，改善农村生态环境为目标，切实使用好生猪调出大县奖励资金。

五、项目实施内容

开展绿色种养循环农业试验示范；生猪养殖保险补肋；生猪生产环节病死猪无害化处理补贴；生猪生产环节质量追溯体系物资采购；村（社区）建设、购置粪污处理设施设备；生猪养殖科技示范户（场）购买饲料等补助；用于重大动物疫病防控大清洗大消毒物资采购；支持生猪规模养殖场建设、改造防疫消毒设施及养殖粪污收集处理设施设备。

六、资金安排情况

项目计划总投资767.52万元，其中使用麒麟区2023年生猪调出大县奖励资金300.00万，整合其他资金39.80万元，项目建设单位自筹资金427.72万元。

七、项目实施计划

2023年1月——12月

八、项目实施成效

围绕麒麟区循环农业绿色种养，粪污专业化利用、土地质量提升等方面开展研发、技术集成及成果转化，研发集成农业生态循环种养配套新技术和新设备，打造一批功能齐全、布局合理、机制完善、带动力强的种养循环精品模式，形成一个资源优势明显、产业发展领先、示范作用突出的全省循环农业绿色种养“大循环”重点县。探索形成麒麟区农业循环绿色种养的农业资源环境问题一体化解决方案。扮靓麒麟区美丽乡村，改善农村人居环境、提升群众满意度，助推麒麟生态文明美丽乡村建设。

曲靖市麒麟区畜禽改良站2023年部门预算表

附件3.2023年部门预算公开样表2023020110251282020230213035344506202307060918230552023071002404299920230711105639647.xls

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