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附件1

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家小学教育课程，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展，提高教育教学质量。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。美化校园，开展校园文化建设，创造良好的育人环境。

4.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德师风建设，提高教师教学水平。

5.推进教育改革，积极探索校本课程的开发与实施。鼓励教师参与各级各类教学研究及教学竞赛活动，组织教师参与课题研究。

6.抓好德育工作，坚持教书育人、活动育人、环境育人相结合，培养学生良好行为习惯。关爱学生，开展丰富多彩的文体活动及社会实践活动，促进学生身心健康发展。

7.做好常规管理，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，定期检查教师的备、讲、批、辅、查等各项常规，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

8.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。关爱特殊家庭学生，做好个别学生的心理咨询工作。

9.加强学校硬件设施，完善学校教学网络系统、教学多媒体、监控设施、运动场、功能室建设，努力提高学校信息化水平及教师的现代教育技术水平。

10.执行国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”要求，做好控辍保学，推进营养餐改善、午餐午托及课后延时服务等工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、工会、党办。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局的二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市麒麟区建宁街道麻黄小学；

2.曲靖市麒麟区建宁街道中心幼儿园。

以上两个所属单位均为事业单位。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合，全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥党员教师的先锋模范作用。认真落实“三会一课”制度，推进党风廉政建设。

2.提高教育管理水平。加强学校安全管理，推进疫情防控常态化，确保师生安全健康；抓好常规管理，认真做好教师年终考核、绩效分配及岗位竞聘工作；加强生学籍管理，做好学生入学、升学相关工作，严格控辍保学；严格财务管理，规范学校维修改造及采购的手续流程；按规定做好营养餐服务工作。

3.加大教研力度，提升教学质量。严格执行课程计划，保证课堂教学质量；开展教师全员培训，加大校本研修力度，开展“送教下乡”活动，组织青年教师课堂竞赛；开展网络研修，提高教师信息技术能力及现代教育水平；组织老师完成校本课程开发。

4.组织学生参与各类活动。认真组织好开学典礼、毕业典礼，组织全校师生参加祭扫烈士墓及远足活动；组织学生参加“星耀麒麟”作文书画大赛；开展“童心向党百年礼赞”庆六一暨庆祝中国共产党建党100周年活动；组织开展我校学生冬季运动会。

5.健全硬件设施，发展学校特色。进一步完善劳动实践基地、手工制作室、心理咨询室及人工智能的相关设备；完成监控设备维护及初步完成信息技术设备伴随式数据平台安装；开展丰富特色课程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,262.64万元，其中：一般公共预算收入1,262.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加67.96万元，增长5.69%，主要原因为建宁街道麻黄小学和街道中心幼儿园学生人数增加，义务教育公用经费增加，退休人数增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,262.64万元，其中:本年收入1,262.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,262.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加67.96万元，增长5.7%，主要原因分析建宁小学和建宁街道中心幼儿园学生人数增加，义务教育公用经费增加，退休人数增加1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,262.64万元。财政拨款安排支出1,262.64万元，其中：基本支出787.14万元，与上年对比，减少407.54万元，下降34.11%，主要原因分析建宁街道中心幼儿园临聘教职工工资按项目支出进行；项目支出475.50万元，与上年对比，增加475.50万元，增长100%，主要原因分析建宁街中心幼儿园保教费今年按项目支出进行。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育184.65万元，主要用于中心幼儿园资金等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育608.46万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金；

2050204-教育支出-普通教育-高中教育17.03万元，主要用于兴教学校学生补助资金；

2050302-教育支出-职业教育-中等职业教育205.54万元，主要用于学生补助资金；

2050999-教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出32.34万元，主要用于支付公开招聘服务教师工资及安保工勤人员工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.90万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.44万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801抚恤支出-死亡抚恤支出-机关事业单位在职职工死亡家属抚恤支出0.69万元，主要用于在职教师死亡家属抚恤等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.50万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.87万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.44万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.19万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301经济科目分组（其中：基本支出787.14万元，项目支出475.50万元）。

30101工资福利支出-基本工资236.06万元（其中：基本支出236.06万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴33.31万元工资（其中：基本支出33.31万元）；

30107工资福利支出-绩效工资251.90万元（其中：基本支出251.90万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费69.44万元（其中：基本支出69.44万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.87万元（其中：基本支出26.87万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.44万元（其中：基本支出6.44万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.08万元（其中：基本支出3.08万元）；

30113工资福利支出-住房公积金55.19万元（其中：基本支出55.19万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出32.34万元（其中：基本支出32.34万元）；

30201商品和服务支出-办公费177.19万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出176.90万元，）；

30216商品和服务支出-培训费4.29万元（其中：基本支出4.29万元）；

30206商品和服务支出-电费7.27万元（其中：项目支出7.27万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.74万元（其中：基本支出4.74万元）；

30229商品和服务支出-福利费9.88万元（其中：基本支出9.88万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助281.62万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出280.92万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费42.62万元（其中：基本支出42.62万元）；

31002资本性支出-办公设备采购10.40万元（其中：项目支出10.40万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1262.64万元，与上年对比，增加67.96万元，增长5.69%，主要原因分析建宁小学和建宁街道中心幼儿园学生人数增加，义务教育公用经费增加，退休人数增加1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区建宁街道中心学校部门财政专户管理资金预算收入0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年机关运行经费安排203.38万元，与上年对比无变化。其中办公费177.19万元，电费7.27万元，培训费4.29万元，工会经费4.74万元，福利费9.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区建宁街道中心学校部门资产总额1,040.80万元（净值781.70万元），其中，流动资产32.73万元，固定资产1008.07万元、净值748.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，主要是房屋资产增加0.00万元，通用设备增加0.00万元，专用设备增加0.00万元，家具、用具、装具及动植物增加3.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金

2、高中国家助学贷款奖励补助资金

3、高中阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金

4、高中阶段免除家庭经济困难学生学杂费补助资金

5、高中生活补助资金

6、家庭经济困难学生生活补助资金

7、农村义务教育学生营养改善计划补助资金

8、学前教育幼儿资助补助资金

9、中等职业教育阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金

10、中等职业教育阶段农村、涉农专用和家庭经济困难学生免学费补助资金

11、中心幼儿园保教费资金

二、立项依据

1、曲财教〔2021〕48号文件。

2、麒办发〔2020〕25号文件。

3、麒麟区学前教育非税收入（2023年保教费）专项资金、学前教育幼儿资助补助资金相关的分配文件

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校

四、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人650元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按非寄宿生每年500元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6000元的标准补助。

4、学前教育非税收入（2023年保教费）专项资金是根据学校学生每人2000元标准，是学校开展教学业务的基本保证。

5、学前教育幼儿资助补助资金，是对家庭困难学生每人300元补助，以保证困难学生顺利完成学前教育。

五、项目实施内容

小学教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金，学前教育保教费、学前教育幼儿园资助补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证小学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时就助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证中心幼儿园的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受学前教育。

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2023年部门预算表

附件2：2023年部门预算公开样表（1月28日）.xls

监督索引号53030218036204200111