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曲靖市公安局麒麟分局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局麒麟分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市公安局麒麟分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市公安局麒麟分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局麒麟分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局麒麟分局在麒麟区委、区政府及各级公安机关领导下履行职责并开展公安业务工作。

1.履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。

2.履行麒麟区人民政府“三定”方案规定的职责，履职尽责。

3.完成公安部、省公安厅、市公安局统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅、市公安局督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅、市公安局安排的重大活动安保任务。

（二）机构设置情况

我部门设置内设机构情况由麒麟区人民政府“三定”方案确定，其相关内容涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发【2012】20号）。

（三）重点工作概述

2023年，麒麟公安分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和全省第十一次党代会精神，深入贯彻习近平总书记重要训词精神和考察云南重要讲话精神，以建设平安麒麟为主线，忠诚履行职责使命，全力以赴抗击疫情、保安全、护稳定、抓改革、促发展，努力建设更高水平的平安麒麟、法治麒麟，为全区“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境。

1.坚持总体国家安全观，全力维护社会大局稳定。以安保维稳工作及麒麟辖区社会治安稳定为主线，着力防范化解政治安全风险、社会稳定风险、社会治安风险、网络安全风险、公共安全风险，深入推进反恐怖斗争，持续保持对邪教组织的严打高压态势，快速稳妥处置突发案事件，全力维护中心城区政治安全和社会大局稳定。

2.增强风险意识，全力做好疫情防控工作。以最严的要求严格落实疫情防控措施，做好办公场所、办案场所、窗口单位等重点部门，特别是一线执勤人员的健康监测，定期组织高风险岗位人员接受核酸检测，强化应急处置，备足力量、备齐装备、加强演练，确保把疫情影响减少到最小。

3.规范执法办案，进一步提升执法公信力。强化执法办案全过程、全流程监督，持续整治“两有一压”、违规违法办理“减假暂”“酒驾醉驾”等执法突出问题，切实提高执法质量和办案水平，努力让人民群众在每一起案件办理中都能感受到公平正义。

4.坚持智慧引领，推动麒麟公安高质量发展。加快大数据平台模块开发建设，采用警企合作、专项攻关、定制开发等方式，推进扁平化可视化指挥平台、重点人员分析等系统和模型建设，持续推进智慧单位、智慧小区建设。

5.坚持严打高压，常态化开展扫黑除恶斗争。始终保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势。严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”、电信网络诈骗等违法犯罪，为麒麟发展营造安定祥和的社会治安环境。

6.助力乡村振兴，持续深化开展市域社会治理。充分发挥公安机关职能作用，自觉把工作融入乡村振兴大局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进矛盾多元化解，积极探索建立现代化社会治安动态防控体系，有效驾驭了社会治安局势。

7.坚持党建引领，打造“四个铁一般”的公安铁军。充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓苗头，着重从正风肃纪、监督管理、执纪问责三方面入手，切实将纪律和规矩根植于心、外践于行。提高队伍管理科学化、正规化水平，着力锻造“四个铁一般”的麒麟公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖市公安局麒麟分局在职人员编制由麒麟区人民政府“三定”方案确定，公安机关人员数量及分布情况涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发【2012】20号）。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

车辆编制125辆，实有车辆125辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入25,062.71万元，其中：一般公共预算25,062.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3,744.23万元，下降13.00%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩人员经费和公用经费，统一口径计提上报预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入25,062.71万元，其中:本年收入25,062.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,062.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,744.23万元，下降13.00%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩人员经费和公用经费，统一口径计提上报预算数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出25,062.71万元。财政拨款安排支出25,062.71万元，其中：基本支出21,382.71万元，与上年对比，增加了1,281.85万元，上升6.38%，主要原因：按照区财政局统筹安排，预算相关口径发生变化，同时进一步提升服务群众工作水平及优化营商环境需要。项目支出3,680.00万元，与上年对比，减少了5,026.08万元，下降57.73%，主要原因：按照区财政局安排部署，统一口径计提上报预算数该项经费计提仅为区级资金保障项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2040201公共安全支出-公安-行政运行13,363.05万元，主要用于单位人员工资、津补贴等支出；

2040219公共安全支出-公安- 信息化建设100.00万元，主要用于科技兴警过程中公安信息化建设相关工作支出；

2040220公共安全支出-公安-执法办案3,480.00万元，主要用于隐蔽战线、禁毒、扫黑除恶、一般转移支付等公安业务支出；

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出4,781.46万元，主要用于监控租赁、司法救助、拘押收教场所管理、警务辅助人员经费等公安办案业务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休331.69万元，主要用于离退休人员离休费、生活补助等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,191.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出190.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出15.89万元，主要用于公安机关死亡抚恤等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.10万元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗441.95万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.87万元，主要用于事业性职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26.10万元，主要用于大病医疗等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,063.60万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21,382.71万元，项目支出3,680.00万元）。

30101基本工资3,241.08万元；

30102津贴补贴6,761.40万元；

30103奖金1,754.28万元；

30107绩效19.32万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,191.03万元；

30109职业年金缴费190.50万元；

30110职工基本医疗保险缴费443.82万元；

30111公务员医疗补助缴费75.47万元；

30112其他社会保障缴费26.20万元；

30113住房公积金1,063.59万元；

30199其他工资福利支出4,681.46万元；

30201办公费681.24万元；

30214租赁费500.00万元；

30218专用材料费1,180.00万元；

30226劳务费1,200.00万元；

30228工会经费88.34万元；

30229福利费384.05万元；

30231公务用车运行维护费3.60万元；

30239其他交通费用631.98万元；

30299其他商品服务支出300.00万元；

30302退休费329.46万元；

30305生活补助215.90万元；

31007信息网络及软件购置更新100.00万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出25,062.71万元，与上年对比，减少3,744.23万元，下降13.00%，主要原因：按照区财政局安排部署，进一步压缩人员经费和公用经费，统一口径计提上报预算数。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局麒麟分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局麒麟分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局麒麟分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局麒麟分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局麒麟分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市公安局麒麟分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4,889.00万元，其中：政府采购货物预算2,258.00万元、政府采购服务预算400.00万元、政府采购工程预算2,231.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311.64万元，较上年增加23.14万元，增长8.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局麒麟分局2023年因公出国（境）费预算为23.14万元，较上年增加23.14万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）10人次。

主要原因：公安机关扫黑除恶工作、命案侦防、打击电信诈骗等实际工作需开展境外追逃、追赃等案件办理相关工作。

（二）公务接待费

曲靖市公安局麒麟分局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化增长。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局麒麟分局2023年公务用车购置及运行维护费为288.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费104.60万元，较上年无变化；公务用车运行维护费183.90万元，较上年无变化。共预计更新购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为125辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局麒麟分局2023年预算项目共计4个，均为重点项目，预算金额合计3,680.00万元；已全部编报项目绩效目标，详见“项目支出绩效目标表”，表中仅公开新办企业免费印章补助经费，其他项目按照文件要求，涉密文件名称：云南省国家保密局《关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号，属于涉密项目不予公开。新办企业免费印章补助经费重点项目，项目绩效目标情况如下：

按照云南省公安厅、财政厅、市场监督管理局、政府服务管理局联合下发《关于为新办企业免费刻制实物公章和发放电子印章的通知》（云公治【2022】81号）文件精神，为贯彻落实省政府为新办业务免费刻制实物公章和发放电子印章作为优化营商环境、减轻企业负担的重要举措的相关工作要求，按照麒麟区统筹安排，分局高度重视，狠抓落实。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.固定资产，是指使用期限超过1年，单位价值在1,000元以上（其中：专用设备单位价值在1,500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值对未达到规定标准，但在耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

2.政府采购，是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局2023年机关运行经费安排681.24万元，与上年对比，增加459.62万元，增长207.39%，主要原因分析：按照财政局统一安排部署，年初预算系统计提经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局资产总额47,581.35万元（净值39,304.88万元），其中，流动资产10,697.01万元，固定资产11,765.96万元、净值3,852.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22,332.03万元，无形资产2,533.19万元、净值2,169.73万元，其他资产253.16万元。与上年相比，本年资产总额增加4,605.47万元，主要是固定资产原值增加350.35万元，流动资产增加2,709.26万元，在建工程增加1,292.70万元，公共基础设施增加253.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值32.99万元；报废报损资产3项，账面原值32.99万元，实现资产处置收入0.66万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市公安局麒麟分局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

新办企业免费印章补助经费。

二、立项依据

云南省公安厅、财政厅、市场监督管理局、政府服务管理局联合下发《关于为新办企业免费刻制实物公章和发放电子印章的通知》（云公治【2022】81号）文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市公安局麒麟分局。

四、项目基本概况

为贯彻落实省政府为新办业务免费刻制实物公章和发放电子印章作为优化营商环境、减轻企业负担的重要举措的相关工作要求，按照麒麟区统筹安排，分局高度重视，狠抓落实。

五、项目实施内容

按照文件内容，做好为新办业务免费刻制实物公章和发放电子印章相关工作。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款100.00万元。

七、项目实施计划

麒麟公安分局严格规范新办企业免费印章补助经费使用，大力提升公安队伍办事效率，提高服务群众水平，优化营商环境。

八、项目实施成效

麒麟公安分局严格规范新办企业免费印章补助经费使用，大力提升公安队伍办事效率，提高服务群众水平，优化营商环境。

曲靖市公安局麒麟分局2023年部门预算表

曲靖市公安局麒麟分局2023年度预算报表部分.xls

监督索引号53030218031200111