监督索引号53030211032602100000

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的畜牧业方针、政策、法律、法规；负责畜禽养殖、种畜禽、生鲜乳监督管理工作及行政执法工作;负责畜禽养殖、产地检疫及运输环节监督管理及行政执法工作；负责动物防疫监督、动物产品安全监管等行政执法工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所无内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.负责动物卫生风险分级管理,对全区各畜禽规模养殖场进行规范化管理，按照风险分级管理要求，定期深入养殖场，督促指导做好养殖档案及记录。

2.负责动物产地检疫监督指导，规范全区7个镇（街道）11个产地检疫报检点管理，落实检疫票证管理责任，依法对辖区内饲养出栏畜禽实施产地检疫，出具动物B证和动物A证，做到产地检疫率100%，持证率100%，机打检疫票证持证率100%。

3.负责病死动物及病害动物产品无害化处理监管。贯彻落实国家病死畜无害处理相关法规及政策，明确养殖企业是畜产品质量安全第一责任人，按照“五不准，一统一”要求，加强对全区7个病死畜禽无害化处理收集点，24个养殖场冷库运行管理，确保病死畜禽实行集中收集统一处理。

4.负责生猪运输车辆备案。负责全区生猪运输车辆实行网上申请备案，审核，提交中央数据库。

5.负责动物卫生信息化建设。规范动物卫生监督信息网络维护及数据报表网络化报送，做好曲靖市动物卫生监督管理平台系统维护及数据监管负责畜牧监管执法。

6.负责麒麟区畜禽养殖、种畜禽、生鲜乳、动物防疫等方面监管执法工作，规范执法程序和法律文书制作，有效打击违规违法行为，为畜牧业生产安全提供有力保障。

7.负责跨省引进的种畜禽进行落地监管。养殖企业引进的种畜禽到达后要求落地报告，监督指导隔离观察并做好记录，大中型动物隔离期为45天，小型动物隔离期为30天。完成各级政府及业务主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入225.59万元，其中：一般公共预算收入225.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少138.30万元，下降38.00%，主要原因是2023年一般公共预算不包含上级补助专项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入225.59万元，其中:本年收入225.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少138.30万元，下降38.00%，主要原因是2023年一般公共预算不包含上级补助专项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 225.59万元。财政拨款安排支出225.59万元，其中：基本支出225.59万元，与上年对比，增加11.70万元，增长5.47%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险经费，公务员医疗补助经费，住房公积金等增加；项目支出0.00万元，与上年对比，减少150.00万元，下降100%，主要原因是2023年一般公共预算不包含上级补助专项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104农林水支出-农业农村-事业运行155.93万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费、村级防疫员补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.05万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出9.65万元，主要用于缴纳职业年金缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.31万元，主要用于离退休人员相关费用；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.72万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.07万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于其他医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资66.37万元（其中：基本支出66.37万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴7.70万元（其中：基本支出7.70万元项目支出0.00万元，）；

30107工资福利支出-绩效工资74.69万元（其中：基本支出74.69万元，项目支出0.00万元，）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费20.05万元（其中：基本支出20.05万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.72万元（其中：基本支出7.72万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金15.99万元（其中：基本支出15.99万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务，-办公费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出225.59万元，与上年对比，增加11.7万元，增长5.47%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险经费，公务员医疗补助经费，住房公积金等增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区单位动物卫生监督所2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区动物卫生监督所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180.00万元，其中：政府采购货物预算180.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年申报财政预算项目1个，预算金额200.00万元，预算绩效目标如下：

病死畜禽无害化处理专项资金200.00万元。用于保障全区14个镇（街道）生猪规模养殖场、散养户死亡畜禽无害化处理。按照 “场户送交、镇（街道）设点、集中收集、统一处理”模式，达到了及时收集、清洁环保、合理利用的目的，从源头防止病死畜禽随意丢弃造成环境污染，疫病传播流行，防止病死畜禽流向餐桌引起食品安全事件发生，全面提升人居环境，保障全区畜牧业健康发展，确保畜产品质量安全和公共卫生安全，确保人民吃上放心肉具有重要意义。2023年麒麟区预计处理病死畜禽25000头

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区动物卫生监督所资产总额55.53万元（净值55.13万元），其中，流动资产51.97万元，固定资产3.56万元（净值3.16万元）。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加55.53万元，主要是流动资产增加51.97万元，固定资产增加3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

养殖环节病死畜禽无害化处理专项资金

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》 曲政发【2018】22号。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

四、项目基本概况

麒麟区在东山、越州、茨营、三宝、沿江、珠街、潇湘等7个镇（街道）建立病死畜禽无害化处理收集点，24个大型规模养殖场冷藏收集点，负责收集储存病死畜禽，由百奥迈斯无害化处理厂进行无害化处理，确保病死畜禽做到“五不准，一统一”。

五、项目实施内容

为了进一步规范病死畜禽无害化处理，防止动物疫病传播，保障动物产品质量安全，保障人民舌尖上的安全，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事件。2023年麒麟区预计处理病死畜禽25000头。

六、资金安排情况

根据中央、省、市相关文件要求，每处理一头生猪兑付曲靖百奥迈斯有限公司80元补助费用，兑付资金由中央、省、市、区按比例承担，参照重大疫病强制扑杀补助经费标准，中央财政承担60元，省级承担10元，地州、市、县（区）承担10元。麒麟区2023年养殖环节无害化处理经费预算金额200.00万元。

七、项目实施计划

2023年1-3月处理病死畜禽5289头，2023年4-6月处理病死畜禽7465头，2023年7-9月处理病死畜禽5052头，2023年10-12月处理病死畜禽7194头。

八、项目实施成效

麒麟区病死畜禽无害化处理形成了“场户送交、镇（街道）设点、集中收集、统一处理”的无害化处理收集体系，达到了及时收集、清洁环保、合理利用的目的，从源头防止病死畜禽随意丢弃造成环境污染，疫病传播流行，防止病死畜禽流向餐桌引起食品安全事件发生。收集体系的建成覆盖全区饲养、屠宰、运输等各环节，形成科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理长效机制，全面提升人居环境，保障全区畜牧业健康发展，确保畜产品质量安全和公共卫生安全，确保人民吃上“放心肉”具有重要意义。

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年部门预算表

监督所2023年部门预算公开样表.xls

监督索引号53030211032602100111