曲靖市麒麟区教师进修学校2023年部门预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：431

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2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区教师进修学校部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区教师进修学校部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区教师进修学校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区和麒麟区教育体育局工作的决定，拟订全区中小学教师培训方案和培训规划，并组织实施。

2、负责全区教师培训工作的统筹规划和协调管理。协同教育体育局师训和教研室做好教师培训计划，做好中小学教师培训长远规划，做好中小学教师培训需求调查，组织全区中小学教师培训课程计划，做好中小学教师培训评价和意见反馈，调整培训目标。

3、组织和实施学校发展计划和年、学期工作计划，常常检验工作实施情况，认真总结年工作，并提出改善学校工作意见方法。

4、主持校务会议和校长办公会议，探索办学规律，研究处理实践中一系列问题。依靠各处室责任人和全体教职工认真、立即、创造性地完成本职工作。

5、加强党政工共建，依靠工会、教代会组织沟通教职员工思想并发动教职工参与学校民主管理，提升办学效益和声誉。

6、坚持勤俭办学，努力改善办学条件，严格依法依规合理使用经费，为创办一流校园，一流质量而努力。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区教师进修学校内设7个处室：培训处、教研室、总务处、行政办公室、党支部办公室、工会办公室、财务室。曲靖市麒麟区教师进修学校所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实党的教育方针，强化党建引领，充分发挥教师培训在教育教学中的作用。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2、全面提高培训管理水平。进一步完善各项培训管制度，规范各类培训活动。加强校内外培训安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保各类培训安全和师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入607.00万元，其中：一般公共预算收入607.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金预算收入0.00万元，事业预算收入0.00万元，事业单位经营预算收入0.00万元，上级补助预算收入0.00万元，附属单位上缴预算收入0.00万元，其他预算收入0.00万元。

与上年对比，增加74.12万元，增长了12.21%，主要是在职人员转退休职业年金纪实、各类保险增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入607.00万元，其中:本年收入607.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加74.12万元，增长了13.91%，主要是在职人员转退休职业年金纪实、各类保险增加所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 607.00万元。财政拨款安排支出607.00万元，其中：基本支出607.00万元，与上年对比无变化。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般行政管理事务，明细如下：

2050801教育支出-进修及培训-教师进修377.65万元，主要用于在职人员经费、教师进修学校公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休62.28万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.62万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.14万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.32万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.30万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.28万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况(本条按部门预算支出经济科目分类)经济科目分组 (其中: 基本支出607.00万元，项目支出0.00万元)

(三) 一般公共预算支出情况般公共预算支出 607.00 万元，与上年对比，增加74.12万元，增长13.91%，主要原因在职人员转退休职业年金纪实、各类保险增加所致。

(四) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出 0.00万元，与上年对比，无增减变化。

(五) 国有资本经营预算支出情况国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区教师进修学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区教师进修学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

麒麟区教师进修学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区教师进修学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区教师进修学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区教师进修学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2023年无重点项目建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区教师进修学校属于事业编制，没有行政机关。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，麒麟区教师进修学校资产总额1036.20万元，净资产705.60万元（其中流动资产77.16万元，固定资产959.05万元，固定资产净值660.70万元）对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。