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曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强农业产业政策研究，引导全区经济作物产业结构调整和农业资源的合理利用、保护，促进全区农业农村经济持续稳定发展；加强优质农产品专业市场与信息体系建设，引导经济作物各产业的发展；加强全区农业产业化经营的研究、规划、管理和实施工作，促进经济作物各产业产前、产中、产后的一体化发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年全区计划新建特色经济作物基地5,800亩，计划经济作物种植面积368,600亩，计划实现产量56,260万公斤，产值205,200万元。其中：

1.蔬菜产业.计划新建高原特色现代蔬菜生产基地4,500亩。实现蔬菜播种面积300,000亩，实现产量52,000万公斤，产值140,000万元；结合产业发展需求做好产业发展规划，积极开展蔬菜生产技术指导服务及培训工作；强化与云南省农科院园艺所的技术合作，计划开展蔬菜新品种选育繁育10个以上；围绕2022年全国基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案做好项目实施及扫尾工作.

2.蚕桑产业.2023年全区计划养蚕40,000张、产茧160万公斤、产值8,000万元； 加强桑园管理，进行桑园绿色防控15,000亩；技术培训2,000人次；抓好桑、蚕新品种的试验示范；加强桑资源综合开发利用；进行小蚕工厂化、大蚕省力化饲养推广.

3.水果产业.计划水果种植面积43,600亩，实现产量4,100万公斤，产值26,500万元；强化6个千亩水果连片基地建设指导服务，辐射带动全区水果基地标准化生产；认真抓好试验示范15亩阳光玫瑰葡萄试验示范基地建设，构建技术交流平台；结合“一县一业”特色县创建：抓好创建目标，推动麒麟区高端蓝莓品牌化销售800吨；加强技术服务，做好水果生产情况和数据的收集整理和总结工作，完善主栽水果栽培技术规程，为生产提供技术支撑.

4.花卉及中药材产业.新建满天星、洋桔梗种植基地300亩，全区园艺花卉种植总面积达16,000亩，实现总产值22,700万元.中药材产业，新增中药材（迷迭香、当归等）种植面积1,000亩，中药材种植总面积达9,000亩,实现产值8,000万元 .全年做实花卉、中药材产业技术指导、试验示范及培训工作，确保花卉、中药材产业实现提质增效.一是推广应用食用玫瑰（滇红）标准化栽培管理技术600亩；推广应用满天星、洋桔梗水肥一体化技术800亩.二是做好盆栽牡丹新品种栽培技术研究试验，引进8个牡丹新品种、3个芍药新品种田间管理、观测及评价.三是实时开展迷迭香示范片、中药材小宗品种试种点技术指导及测产工作.      

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门财政总收入797.60万元，其中：一般公共预算收入797.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加157.76万元，增长24.66%，主要原因分析是基本工资增加及各项社保费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门财政拨款收入 797.60万元，其中:本年收入797.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加157.76万元，增长24.66%，主要原因分析是基本工资增加及各项社保费随之增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算总支出 797.6万元。财政拨款安排支出797.6万元，其中：基本支出797.6万元，与上年对比，增加157.76万元，增长24.66%，主要原因分析是基本工资增加及各项社保费随之增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.25万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.68万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.15万元，主要用于退休人员死亡家属抚恤金费用支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗1.39万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.99万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.98万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行568.16万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  30101工资福利支出-基本工资248.72万元（其中：基本支出248.72万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴24.52万元（其中：基本支出24.52万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资261.30万元（其中：基本支出261.3万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费74.68万元（其中：基本支出74.68万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费30.30万元（其中：基本支出30.30万元，项目支出0.00万元）；

30305工资福利支出-机关事业单位遗属生活补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.38万元（其中：基本支出29.38万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.97万元（其中基本支出4.97万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金59.49万元（其中：基本支出59.49万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用1.80万元（其中：基本支出1.80万元），项目支出0.00万元；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费26.07万元（其中：基本支出26.07万元，项目支出0.00万元）；

(三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年一般公共预算支出797.60万元，与上年对比，增加157.76万元，增长24.66%，主要原因分析是基本工资增加及各项社保费随之增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无区按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级.

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级.

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心资产总额454.45万元（净值239.38万元），其中，流动资产165万元，固定资产289.45万元，净值74.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00 万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00 万元，其中固定资产原值增加0.00 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无项目名称。

二、立项依据

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无立项依据。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年无项目实施成效。

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算表）

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2023年部门预算表.xls

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