曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：439

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曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心是专门从事农产品质量安全检验检测和农业环境保护的独立法人机构，可独立对外行文和开展土壤环境、农产品质量安全检验检测业务活动等。本中心主要职责：（1）农业、农产品质量标准和技术规范、规程的宣传贯彻；（2）配合相关部门对全区农产品质量实施市场准入制度；（3）农产品生产过程监控；（4）农产品产地环境、农业投入品、农产品质量检验检测；（5）无公害农产品生产区域布局、安全检测、安全加工技术规程制定；（6）组织全区农产品质量申报认证、承担完成上级业务部门下达的农业环保、农业环境污染治理、农产品质量安全等检验检测项目及相关业务工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心是曲靖市麒麟区农业农村局二级单位属非参公管理事业单位，无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年检验检测业务开展情况。对规模化农产品生产基地、农产品批发市场、农贸市场等的蔬菜、水果质量安全状况进行重点监测，增加抽检频率和数量。目前，共抽检蔬菜、水果、食用菌样品4485个，其中完成农残定性检测样品3200个、农残定量检测样品1285个，抽检合格率达99%以上。

积极配合省级顺利完成农产品质量安全例行监测飞行检查、监督抽查、专项监测及风险监测的抽样、制样工作，共抽蔬菜、水果样品115个，其中，省农产品质量安全例行监测共抽蔬菜、水果样品66个，省级飞行监测、监督抽查、专项监测共抽蔬菜、水果样品49个。抽检综合合格率达98.5%以上。新增5个企业在国家农产品质量安全追溯信息平台注册；在10个获证企业中推行使用合格证350批次。

2.持续推进受污染耕地安全利用工作。进一步核实非耕地图斑，按省厅反馈数据对全区受污染耕地进行动态调整；完成2022年协同监测192个农产品样品的流转工作，完成2023年协同监测192个样品的布点和取样工作；全区27.9万亩受污染耕地安全利用措施落地达100%。

3.着力抓好“绿色食品牌”创建工作。2023年预计新增绿色有机食品10个以上（目前，已拿到证书5个）、地理标志产品1个，产品为：曲靖韭菜花。麒麟蓝莓和麒麟露地蔬菜2个区域公共品牌可望年前拿到品牌证书。累计完成“三品一标”农产品认证220个。共计认定绿色产业基地31个（第一批），其中：省级2个、市级9个、区级20个。2022年新申报绿色产业基地38个，已录入省级申报平台。曲靖佳沃现代农业有限公司佳沃牌曲靖蓝莓继续向云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室申报了“10大名果”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门财务总收入137.43万元，其中：一般公共预算收入137.43万元。

与上年对比减少42.45万元，减少23.60%，主要原因是本年减少中央农业生产发展专项资金等预算项目，项目经费减少60.00万元，基本支出预算增加17.55万元。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门财政拨款收入137.43万元，其中：本年收入137.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.43万元（本级财力137.43万元）,政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比减少42.45万元，减少23.60%，主要原因是本年项目经费减少60.00万元，人员类、运转类公用经费增加17.55万元。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年部门预算总支出137.43万元。财政拨款安排支出137.43万元，其中：基本支出137.43万元，与上年对比增加17.55万元，增加14.64%，主要原因是本年增加了机关事业单位职业年金缴费支出和人员岗位变动增加了人员经费；项目支出0.00万元，与上年对比，减少60.00万元，主要原因是本年度没有项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.27万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.30万元，主要用于缴纳职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.83万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.61万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2201199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行97.25万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出41.29万元（其中：基本支出41.29万元，项目支出0.00万元）；

20102津贴补贴支出4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出47.18万元（其中：基本支出47.18万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0.00万元）；

30109机关事业单位职业年金缴费9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心一般公共预算支出137.43万元，与上年对比减少42.45万元，减少23.60%，主要原因是本年减少了预算项目，项目经费减少60.00万元，基本支出预算增加17.55万元。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年、2022年均无政府性基金预算支出，故无增减情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年、2022年均无国有资本经营预算支出，故无增减情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区农产品质量安全中心无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算均为0.00万元，故无增减情况，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年、2022年公务接待费预算均为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年、2022年公务用车购置及运行维护费均为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农产品质量安全中心资产总额366.14万元（净值128.03万元），其中，流动资产56.57万元，固定资产309.57万元、净值71.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.61万元，主要是固定资产增加5.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.84万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。