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曲靖市麒麟区育红小学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区育红小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区育红小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区育红小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区育红小学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区育红小学是一所公办的义务教育小学，隶属于麒麟区教育体育局，是麒麟区教育体育局下属的一个财政全额拨款事业单位。

曲靖市麒麟区育红小学原名曲靖卷烟厂育红学校，2002年移交地方办学。主要承担小坡铁路桥以南，紫云路以西，建宁东路以北，麒麟北路以东片区的小学教育。

学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、大队部、信息中心。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位将按照麒麟区教育体育局安排，全面贯彻党和国家的教育方针，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强科学化管理，制定健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作；教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,322.98万元，其中：一般公共预算收入1,322.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少55.15万元，下降4%，主要原因分析：一般公共预算收入减少55.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,322.98万元，其中:本年收入1,322.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,322.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少55.15万元，下降4%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少55.15万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,322.98万元。财政拨款安排支出1,322.98万元，其中：基本支出1,282.46万元，与上年对比，减少95.67万元，下降6.94%，主要原因分析：基本支出中教育支出减少152.20万元（其中本年度城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金40.52万元列为项目支出），社会保障和就业支出增加40.93万元，卫生健康支出增加2.73万元，住房保障支出增加12.87万元；项目支出40.52万元，与上年对比，增加40.52万元，增长100%，主要原因分析：本年度城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金40.52万元列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育715.34万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元，主要用于学校公用经费支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出299.51万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.45万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.25万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.09万元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.93万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.76万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.61万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.92万元，主要用于学校住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资303.53万元（其中：基本支出303.53万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴14.89万元工资（其中：基本支出14.89万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资332.05万元（其中：基本支出332.05万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费90.25万元（其中：基本支出90.25万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.76万元（其中：基本支出34.76万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金71.92万元（其中：基本支出71.92万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出299.51万元（其中：基本支出299.51万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.41万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.08万元）；

30216商品和服务支出-培训费5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费4.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.63万元）；

30228商品和服务支出-工会经费6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费48.12万元（其中：基本支出48.12万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助36.90万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出35.81万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,322.98万元，与上年对比，减少55.15万元，下降4%，主要原因分析：工资福利支出增加190.76万元，商品和服务支出减少104.59万元，对个人和家庭的补助减少141.32万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区育红小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区育红小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区育红小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区育红小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区育红小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区育红小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区育红小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区育红小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区育红小学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区育红小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

城乡义务教育生均公用经费补助资金4.63万元

家庭经济困难学生生活补助资金0.15万元

农村义务教育学生营养改善计划补助资金35.66万元

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金0.08万元

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区育红小学是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区育红小学资产总额733.70万元（净值377.02万元），其中，流动资产71.00万元，固定资产662.70万元、净值306.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，主要是流动资产增加10.78万元，固定资产减少8.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区育红小学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金

2、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金

3、家庭经济困难学生生活补助资金

4、农村义务教育学生营养改善计划补助资金

二、立项依据

曲政办发【2022】45号，曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区育红小学

四、项目基本概况

义务教育财政事权属中央与地方共同财政事权，地方承担部分确认为省与市共同财政事权，市承担部分确定为市与县（区）共同事权。

五、项目实施内容

1、公用经费保障。按照国家统一制定的义务教育阶段生均公用经费基准定额和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费标准执行，所需经费由中央财政与地方财政按照8:2比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任；

2、家庭经济困难学生生活补助。2019年中央明确自秋季学期开始将寄宿制学生生活补助调整为家庭经济困难学生生活补助，分别对家庭经济困难寄宿生、非寄宿生及人口较少民族学生实施生活补助，补助标准按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央财政与地方财政按照5:5比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任；人口较少民族学生生活补助按国家有关规定执行。

3、学生营养餐补助。按照国家生均补助标准，纳入国家试点范围的集中连片特困地区的会泽县、师宗县、罗平县学生营养餐补助由中央财政承担支出责任；地方试点的麒麟区、马龙区（曲靖经济技术开发区）、沾益区、富源县、陆良县所需经费由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任。市财政根据省财政统筹中央财政营养餐补助生均定额奖补资金对试点县（区）予以奖补。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款城乡义务教育生均公用经费补助资金4.63万元；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金0.08万元；家庭经济困难学生生活补助资金0.15万元；农村义务教育学生营养改善计划补助资金35.66万元。

七、项目实施计划

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金及义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金用于学校校舍及教学设施设备维修维护费用及学校正常运转所需办公费用。

2、家庭经济困难学生生活补助资金用于补助学校家庭经济困难学生。

3、农村义务教育学生营养改善计划补助资金用于学生营养餐费用支出。

八、项目实施成效

学校得到了教育高质量均衡发展。

 曲靖市麒麟区育红小学2023年部门预算表

曲靖市麒麟区育红小学2023年部门预算表20230710114015161.xls

监督索引号53030218036200900111