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曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处在辖区内依法执行党和国家的路线、方针、政策、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导和督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造和住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.寥廓街道财政所

2.寥廓街道经济管理服务中心

3.寥廓街道城市管理服务中心

4.寥廓街道党群服务中心

5.寥廓街道综合执法队

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处将继续贯彻党的二十大精神，严格落实省、市、区工作部署，坚持发展是第一要务，围绕“全面从严治党、发展城市经济、提升人居环境、创建文明城市、服务人民群众、维护社会稳定”的工作思路，攻坚克难、奋力拼搏，谱写高质量跨越式发展新篇章。

1.城市经济稳步发展，项目建设实现新突破。街道将积极服务亚龙广场、汇泰新天地等项目建设；继续推进特色商业街区建设，做好印象老城休闲文化街区（西门街老城片区）业态提升工作；积极配合相关部门提升打造阿诗玛、麒麟花园、218广场等城市级商圈；持续推动文旅融合发展，推进国风市集等品质特色商业街区建设。

2.人居环境大力提升，城市面貌实现新改观。全力推进老旧小区改造，实现辖区内老旧小区改造全覆盖。努力实施直管居民小组自建小区提质改造。加大破损路面、破损绿化修复力度，持续推进环卫、照明、停车场等市政设施建设。持续开展特色风貌街区打造和建筑外立面改造，提升和平路、园林路街区品质，推进梅园巷、西关街整体风貌提升。大力推进城市“微改造”“微提升”，力争打造有特色、有创意的小微城市公共空间示范点2个，打造五彩缤纷、靓丽夺目的规模化、品质化城市景观2处。持续推进老城片区更新改造，以具有文化特色的历史街区、充满风貌特征的“院落建筑”为重点，通过以点带面、以街带城，逐步恢复老城五街七巷、深宅旧院历史韵味，展现曲靖历史、传承老城文化。认真落实“河长制”，抓好潇湘河寥廓段及北干渠环境治理。严格落实“林长制”，做好胜峰片区森林植被保护工作。全力做好寥廓山片区森林防火工作，坚决杜绝森林火灾。严厉打击各类环境违法行为，从严从实抓好中央、省市级环保督察反馈问题整改。积极推广垃圾分类，巩固提升龙潭社区垃圾分类示范点成效并逐步推广。大力整治噪音、油烟、大气污染等生态环境问题，

3.民主法治建设抓实抓牢，社会和谐进程展现新面貌。全面落实安全生产责任制，常态化开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，坚决防范遏制重特大安全事故。以老城片区为重点，不断完善防洪排涝、用火用电、污水处理等配套设施。织密织牢社会治安防控网，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。加强积案化解、矛盾纠纷排查和重点人员管控，全力以赴维护社会稳定。

4.社会治理工作创新推进，发展环境呈现新气象。以全市党建引领基层治理示范街道创建工作为抓手，持续整合治理力量、优化治理平台、夯实治理根基、提升治理水平、创新治理模式，努力打造全市中心城区治理模板。按照“一心两翼多点”布局，建成红色物业联盟阵地，提升红色商圈、红色金融圈覆盖面、影响力，全区域打造15分钟党群服务治理圈。扎实推进“一件事”模块化改革，围绕城市管理、矛盾纠纷、生态环境、市场监管、治安隐患等基层治理重难点问题，以事建模、专班驱动、流程办理，实现“一件事”集成办理、一办到底。加强专兼职网格员队伍建设，落实定期培训考核制度，常态化开展星级网格员、金牌网格员评选表彰活动，全面提升网格化治理质效。拓展“快递小哥”参与基层治理经验做法，创新扫码报事激励机制，推动辖区群众、广场舞大妈、新兴就业人员等更多群体参与基层治理，增强治理力量，构建群众广泛参与、共驻共建共享的基层治理局面。

5.社会事业稳步发展，居民幸福指数实现新提升。继续推进养老基础设施建设，谋划建设园林社区街道级居家养老服务中心，新建园林社区老年幸福食堂。积极申请民政“五社联动”项目，提升“一老一小”服务质效。动态精准识别困难群体，及时开展社会救助，力争打造阿诗玛、梅园社区红十字工作站示范点2个。全面落实就业创业政策，完成区政府下达的2023年省外转移就业目标任务。持续深化殡葬改革，推动移风易俗。街道上下立足中心城市区位，千方百计争项目、促投资，努力招商引资，进一步激发市场经济活力，实现经济社会全面协调发展。

6.管党治党从严从实，党的建设迈上新台阶，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在学懂、弄通、做实上下功夫，定期组织党员干部开展各类主题教育活动，不断提高党员自身修养和党性意识。全力推动新兴领域党的组织和工作覆盖，确保辖区“两新”组织符合条件的及时建立党组织。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,893.28万元，其中：一般公共预算收入1,893.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加134.61万元，增长7.65%，增加原因是增加寥廓街道石林游园土地租赁经费60.00万元、寥廓街道城市旱厕改造补助经费19.00万元、职业年金纪实项目9.96万元、财政供养人员和半供养人员工资较去年调整增加45.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,893.28万元，其中:本年收入1,893.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,893.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加134.61万元，增长7.65%，增加原因是增加寥廓街道石林游园土地租赁经费60.00万元、寥廓街道城市旱厕改造补助经费19.00万元、职业年金纪实项目9.96万元、财政供养人员和半供养人员工资较去年调整增加45.65万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出入1,893.28万元。财政拨款安排支出 1,893.28万元，其中：基本支出1,751.28万元，与上年对比，增加168.74万元，增长10.66%，增加原因是本年度财政半供养人员工资福利计入基本支出；项目支出142.00万元，与上年对比，减少34.13万元，下降19.38%，下降原因是下划小街小巷道路保洁经费未经批复纳入本年度部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,893.28万元，其中：基本支出1,751.28万元，项目支出142.00万元。按功能科目分组，主要用于：

1.201类一般公共服务支出1,190.25万元，其中：基本支出1,127.25万元，项目支出63.00万元。

2010301项行政运行824.95万元，其中：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和财政所人员工资、工会费、福利费、社区（居）民小组等人员经费支出794.45万元；公用经费支出27.50万元；项目支出非税收入返还3.00万元。

2010350项事业运行305.30万元，其中：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处城市管理服务中心、党群服务中心、综合执法队人员工资、工会费、福利费等人员经费支出297.41万元；公用经费支出7.89万元。

2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁项目支出。

2.207类文化旅游体育与传媒支出0.13万元，其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元。

2079999项其他文化体育与传媒支出0.13万元，为村级广电员补贴。

3.208类社会保障和就业支出361.05万元，其中：基本支出361.05万元，项目支出0.00万元。

2080299项其他民政管理事务支出180.93万元，其中：社区招聘灵活就业管理、企业退休人员社会化管理人员经费180.93万元。

2080501项归口管理的行政单位离退休48.37万元，其中：办事处离退休人员经费及机关事业单位职工遗属生活补助48.22万元；公用经费0.15万元。

2080502项事业单位离退休25.36万元，其中：事业单位退休人员经费25.25万元，公用经费0.11万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.93万元，为街道各中心办所在职人员基本养老保险经费。

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出16.30万元，为街道退休人员职业年金预算数。

2082502项其他农村生活救助1.19万元，为民政救济抚恤人员经费。

2089999项其他社会保障和就业支出0.97万元，为街道各中心在职人员失业保险金和工伤保险金。

4.210类卫生健康支出40.78万元，其中：基本支出40.78万元，项目支出0.00万元。

2101101项行政单位医疗12.63万元，为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和财政所在职人员医疗保险经费。

2101102项事业单位医疗20.27万元，为各中心在职人员医疗保险经费。

2101103项公务员医疗补助5.93元，为各部门公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.93万元,为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处各中心办所的其他医疗支出。

5.212类城乡社区支出110.50万元，其中：基本支出31.50万元，项目支出79.00万元。

2120104项城管执法31.50万元，为城管执法协勤人员经费。

2120199项其他城乡社区管理事务支出60.00万元，为寥廓街道石林游园土地租赁项目支出。

2120501项城乡社区环境卫生19.00万元，寥廓街道城市旱厕改造补助项目支出。

6.213类农林水支出119.44万元，其中：基本支出119.44万元，项目支出0.00万元。

2130104项事业运行119.44万元，其中：经济管理服务中心人员工资、工会费、福利费116.30万元；公用经费3.14万元。

7.221类住房保障支出71.13万元，其中：基本支出71.13万元，项目支出0.00万元。

2210201项住房公积金71.13元，为街道各中心办所住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,893.28万元，其中：基本支出1,751.28万元，项目支出142.00万元。按经济科目分组，主要用于：

1.301工资福利支出1,637.71万元。（其中：基本支出1,637.71万元，项目支出0.00万元），其中：

30101基本工资支出248.68万元（其中：基本支出248.68万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出170.50万元（其中：基本支出170.50万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金支出51.48万元（其中：基本支出51.48万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出225.80万元（其中：基本支出225.80万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出87.93万元（其中：基本支出87.93万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费16.30万元（其中：基本支出16.30万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费32.90万元（其中：基本支出32.90万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保险缴费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金71.13万元（其中：基本支出71.13万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出724.14万元（其中：基本支出724.14万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出180.78万元（其中：基本支出38.78万元，项目支出142.00万元），其中：

30201办公费支出24.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出22.00万元）；

30214租赁费支出120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）；

30228工会经费支出5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费12.09万元（其中：基本支出12.09万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用18.42万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助74.79万元。其中：

30301离休费支出38.31万元（其中：基本支出38.31万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费支出35.16万元（其中：基本支出35.16万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助0.13（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）

30307医疗费补助1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,893.28万元，与上年对比，增加134.61万元，增长7.65%，主要原因是增加寥廓街道石林游园土地租赁经费60.00万元、寥廓街道城市旱厕改造补助经费19.00万元、职业年金纪实项目9.96万元、财政供养人员和半供养人员工资较去年调整增加45.65万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况。

2023年，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.42万元，较上年减少0.45万元，下降2.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门无因公出国情况。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年公务接待费预算为15.40万元，较上年减少0.40万元，下降2.53%，国内公务接待批次为188次，共计接待3870人次。

减少原因：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，严控街道公务接待及公务用车运行费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.02万元，较上年减少0.05万元，下降1.23%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.02万元，较上年增加减少0.05万元，下降1.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，严控街道公务接待及公务用车运行费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处各部门非税收入返还项目完成

2023年曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处部门非税收入征收、上缴工作，具体成本指标为3.00万元；

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处城市旱厕改造项目

做好曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处城市旱厕改造工作，具体成本指标为19.00万元；

（三）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁项目

完成曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁费支出，具体成本指标为60.00万元；

（四）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁项目

完成曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁费支出，具体成本指标为60.00万元。

上述项目年度绩效目标可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，减少18.30万元，减少100.00%，减少原因是机关运行经费未经批复纳入本年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处资产总额1,037.14万元（净值892.44万元），其中，流动资产846.88万元，固定资产190.26万元、净值45.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少846.61万元，主要是流动资产减少846.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值3.40万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处各部门非税收入返还项目；

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处城市旱厕改造项目；

（三）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁项目；

（四）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁项目。

二、立项依据

（一）《财政部关于印发非税收入管理办法的通知》（财税〔2016〕33号）。

（二）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进、“厕所革命”工作实施方案的通知》（云政办发〔2019〕76号）；

《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于2019年城镇旱厕消除工作的紧急通知》（麒区政办函〔2019〕65号）；

《曲靖市麒麟区发展和改革局关于下达麒麟区57座城市旱厕改造工程投资计划的通知》（麒区发改投资〔2019〕143号）。

（三）《曲靖市麒麟区人民政府关于寥廓街道租赁办公用房补助经费的批复》（麒区政复〔2020〕122号）。

（四）关于寥廓街道石林游园建设专题会议纪要（曲靖市麒麟区人民政府办公室第二十九期会议纪要 2022年6月13日）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

四、项目基本概况

（一）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处非税返还项目为运转类项目，是以前年度上缴的国有资产有偿使用返还资金，用于部门运转保障性支出。

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处严格按照相关文件和会议精神要求，扎实推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质的短板，有力有序有效推进“厕所革命”工作，力争彻底改变城乡公共厕所脏乱差面貌，最终实现“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的目标，为人民群众提供干净、卫生、整洁的如厕环境，助推我省全域旅游发展和中国最美丽省份建设。

（三）经区政府2020年3月12日党组会议研究决定：将曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房补助经费60.00万元列入财政年度预算，每年进行申报，从区级财力中给予保障，直至解决办公用房。

（四）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园项目占地11.7亩，是区委区政府“绿美麒麟”建设重点工程， 在临时建筑及停车场的基础上扩建而成。石林游园项目是推进城市绿化建设的扎实举措，有力助推绿美城市建设提速提质，助力打造绿色宜居的城市形象。

五、项目实施内容

（一）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处非税收入返还是以前年度上缴的国有资产有偿使用返还资金，用于部门运转保障性支出。

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处扎实推进辖区内19座城市旱厕改造工作。

（三）用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁支出。

（四）用作曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁支出。

六、资金安排情况

（一）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处非税返还资金3.00万元用于部门运转保障性支出。

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处城市旱厕改造项目补助经费19.00万元，用于旱厕改造相关支出。

（三）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁补助经费60.00万元全额用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁支出。

（四）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁补助经费60.00万元全额用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁支出。

七、项目实施计划

（一）部门预计2023年12月完成租赁费征收，待征收完成后上缴区级国库。

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处扎实推进辖区内19座城市旱厕改造工作。

（三）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房补助经费60.00万元全额用于寥廓街道办公用房租赁支出，保障部门正常运行。

（四）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁补助经费60.00万元全额用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁支出。

八、项目实施成效

（一）非税收入返还项目对缓解街道人员保障起到较大作用，维持了街道的正常运转。

（二）旱厕改造使辖区内城市旱厕环境卫生得到整治，群众对旱厕卫生满意度大大提高。

（三）保证曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处有场所办公，能正常运行。

（四）石林游园项目大大提高了群众的获得感和幸福感，城市形象持续提升，群众对城市绿化满意度持续上升。

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年部门预算表

附件2：寥廓街道办事处2023年部门预算公开20230203101628665202302130542575942023070610155646520230710125630961.xls

监督索引号53030219048700111